鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算编制说明

鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙开口镇人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；对镇人民代表大会主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作等。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：龙开口镇党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。 

下属单位3个，分别是：鹤庆县龙开口镇党群服务中心、鹤庆县龙开口镇综合行政执法队、鹤庆县龙开口镇综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

龙开口镇党委、政府2026年重点工作是：坚持把招商引资作为我镇产业发展延链补链的主抓手，充分挖掘各类优质资源，加快“走出去”“引进来”步伐。聚焦优质水果、绿色蔬菜等重点产业及农特产品加工领域开展精准招商，充分挖掘文化旅游等优势资源，不断创新招商思路，持续与设施渔业项目、温泉康养酒店等“请进来”企业跟踪对接，力争在农业种养殖、康养文旅等方面取得新突破。。 

优化支出结构，着力保障民生重点。强化预算约束，大力压减一般性支出和非急需刚性支出，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费。加大民生投入，集中财力发展产业，改善人居环境和群众迫切需求的基础设施建设，集中财力保重点办大事。 

提高财政管理效能。一是深化预算绩效管理，提升预算管理水平和政策实施效果，提高财政资金配置使用效率；二是严控政府性债务，防范化解债务风险；三是落实财政管理措施，严格按照“一体化”预算编制要求将各领域、各层级资金全部纳入统筹整合范围，规范支出流程，细化审核要求，强化财政内控体系建设，建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，事业编制44人，工勤人员编制0人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入36580754.79元，其中：本年收入16017137.34元，上年结转收入20563617.45元。本年收入中，一般公共预算16876098.19元，政府性基金19699656.60元，国有资本经营收益5000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加21060807.73元，增长135.70%，主要原因是：去年财政收入公开数据只包含本年收入，未将上年结转收入进行公开，本年一般公共预算对比上年增加497190.28元，增长3.20%，变动原因是2026年我单位在职实有人数较上年增长6人，人员保障经费上涨。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入36580754.79元，其中：本年收入16017137.34元，上年结转收入20563617.45元。本年收入中，一般公共预算16876098.19元，政府性基金19699656.60元，国有资本经营收益5000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加21060807.73元，增长135.70%，主要原因是：去年财政收入公开数据只包含本年收入，未将上年结转收入进行公开，本年一般公共预算对比上年增加497190.28元，增长3.20%，变动原因是2026年我单位在职实有人数较上年增长6人，人员保障经费上涨。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出36580754.79元。财政拨款安排支出36580754.79元，其中：一般公共预算基本支出10896937.34元，与上年预算数对比减少3981009.72元，增长26.76%，主要原因是2026年预算中对村民委员会和村党支部的部分补助从基本支出调整到项目支出；一般公共预算项目支出5120200.00元，与上年预算数对比增加4478200.00元，增长697.53%，主要原因是1.2026年预算中对村民委员会和村党支部的部分补助从基本支出纳入项目支出；2.2026年农林水支出项较2025年增长。2026年新增上年结转结余安排的支出20563617.45元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

龙开口镇人民政府2026年部门预算财政拨款安排支出36580754.79元，按功能科目分组具体为：

“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”82000.00元，主要用于镇人大活动的选举及日常工作的开展。

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3751132.50元，主要用于维持政府行政日常工作的相关支出及人员基本工资支出。

“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3963560.38元，主要用于维持政府事业单位日常工作的相关支出及人员基本工资支出。

“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”288431.00元，主要开展日常监督监察工作及办案的相关支出。

“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”2340.00元，主要开展群众团体事务工作的相关支出。

“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”43838.00元，主要开展党委及相关机构事务工作的相关支出。

“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”29368.00元，主要组织事务工作的相关支出。

“2030601国防支出—国防动员—兵役征集”26000.00元，主要用于义务兵征集工作支出。

“2030604国防支出—国防动员—交通战备”3000.00元，主要用于制定交通战备保障计划，组织国防交通保障队伍等工作的相关支出。

“2030607国防支出—国防动员—民兵”27000.00元，主要用于民兵参训、培训、点验等工作支出。

“2030699国防支出—国防动员—其他国防动员支出”10000.00元，主要用于武装力量动员、国民经济动员、人民防空动员、政治动员、国防动力动员等工作支出。

“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”12000.00元，主要负责国防备战及武装部增列基层规范化建设经费。

“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”31209.00元，主要用于乡镇文化馆、农家书屋建设及相关经费。

“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”7000.00元，主要用于乡镇文化设施建设及其他经费。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1155459.80元，主要用于机关事业单位职工的基本养老保险缴费支出。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”212893.60元，主要用于机关单位行政人员单位部分医疗保险缴纳。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”328753.64元，主要用于机关单位事业人员单位部分医疗保险缴纳。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”320842.55元，主要用于机关单位职工公务员医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37375.87元，主要用于机关单位职工其他医疗补助。

2110501节能环保支出—森林保护修复—森林管护”543819.09元，主要用于森林管护相关事务支出。

“2120814城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出”30000.00元，主要用于农业生产发展相关事务支出。

“2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展”4000.00元，主要用于农业农村生产发展支出相关事务支出。

“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”30000.00元，主要用于林业草原防灾减灾相关事务支出。

“2130234农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”66692.41元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关事务支出。

“2130705农林水支出—农村综合改革—其对村民委员会和村党支部的补助”4770700.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助相关事务支出。

“2136601农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—基础设施建设和经济发展”10846574.40元，主要用于龙开口镇水库库区基础设施建设和经济发展支出。

“2136699农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出”63600.00元，主要用于龙开口镇水库库区基础设施建设和配套设施建设支出。

“2137202农林水支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展”8759482.20元，主要用于龙开口镇水库库区基础设施建设和移民相关事务支出。

“2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”362000.00元，主要用于其他农林水支出。

“2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护”70404.35元，主要用于乡镇公路养护支出。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”665988.00元，用于机关单位在职人员住房公积金缴纳。

“2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出”5000.00元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

“2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助”30290.00元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15300.00元，其中：政府采购货物预算15300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，与上年预算数对比增加6000.00元，增长9.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的主要原因是：我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为10000.00元，与上年预算数对比一致，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加的主要原因是：我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，与上年预算数对比增加6000.00元，增长11.11%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费预算60000.00元，与上年预算数对比增加6000.00元，增长11.11%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：因车辆老化维修费用支出增加及燃油费上涨，2026年公务用车购置及运行维护费预算增加6000.00元。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有3个，分别是：龙开口镇综合工作项目、乡镇人大工作项目、龙开口镇武装部规范化建设工作项目。

项目1：龙开口镇综合工作经费362000.00元。 

绩效目标：解决乡镇老体协活动经费、乡镇统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、社保征收、两险代征补助、处置和防范非法集资、统计业务经费等乡镇综合性工作，该项目年度绩效目标专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题工作及其他特殊事项。 

项目2：乡镇人大工作经费82000.00元（其中乡镇人大主席团专项工作经费20000.00元，乡镇人大代表活动经费62000.00元）。 

绩效目标：专项用于人大代表联络工作、镇人大主席团的履职、工作开展等相关工作。 

项目3：龙开口镇武装部规范化建设工作经费78000.00元（含武装战备训练经费3000.00元、国防动员经费10000.00元、基层规范化建设经费12000.00元、兵员征集经费26000.00元、民兵工作经费27000.00元）。 

绩效目标：用于乡镇武装部编制备战、交通战备等方面的工作、国防动员支出、基层武装部规范化建设、兵员征集工作，组织兵役登记、宣传发动、初检初考、走访调查、检查调研、协调工作、民兵点验、集训、培训等工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排970334.05元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加40293.25元，增长4.33%，主要原因是2026年我单位在职实有人数较上年增长6人，机关运行保障经费上涨。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0.00元，预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额40873005.43元，其中，流动资产6817324.54元，固定资产3893865.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30161815.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加384358.18元，其中固定资产增加294092.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算财政 项目文本

一、项目名称

乡镇综合工作（含老体协活动经费、统战工作经费、共青团、妇联、关工委、武装、扫黑除恶、社保征收、两险代征补助、处置和防范非法集资、统计业务经费等）专项经费。

二、立项依据

鹤庆县人民政府关于下达2026年财政收支预算的通知（鹤政发〔2026〕2号）

三、项目实施单位

    鹤庆县龙开口镇人民政府

四、项目基本概况

乡镇综合工作专项经费将专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题及其他特殊事项工作处理，预算362000.00元，于2026年12月31日前完成。

五、项目实施内容

用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题及其他特殊事项。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款362000.00元。

七、项目实施计划

计划处理“急、难、险、重”事件，解决“急、难、险、重”问题，保持社会稳定。

八、项目实施成效

专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题及其他特殊事项工作处理，预算362000.00元，于2026年12月31日前完成。

第三部分 鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县龙开口镇人民政府2026年部门预算表