中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

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中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会

办公室2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订机构编制综合性政策措施草案，拟订行政管理体制、政府职能转变和机构改革、事业单位管理体制以及机构编制管理的规定、办法、方案和实施细则并组织实施；统一管理党政机关（含党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体）和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县人民政府提供决策咨询意见和政策建议；参与研究公共部门绩效管理并提出政策建议；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务的政策建议。

3.建立行政编制、事业单位编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制、事业单位总量分配及调整方案的建议；审核全县党政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数，负责科级领导职数使用的前置审核；负责党政机关、事业单位补充人员招考（招聘）计划、调配计划、政策性安置计划人员编制的前置审核。

4.审核各部门的职能配置与调整，协调县级部门之间以及县级部门与乡镇之间的职责分工；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核。

5.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责党政机关统一社会信用代码赋码工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

6.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计和实名制管理工作；负责党政机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作，负责对党政机关、事业单位网站标识和挂标的审核办理。

7.负责各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.指导有关部门实施社会组织培育及政府购买服务工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、政策法规股、中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会督查室、鹤庆县事业单位登记管理局。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室为部门机关。

2.中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心，为非独立核算事业单位。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈推进党的政治建设。坚持党对一切工作的领导，落实党建工作责任制。

2.全力推进党政机构改革。乡镇管理职能得到提升强化，编制和领导职数更加精简规范。

3.机构编制管理信息化。持续动态更新数据，不断强化数据支撑。

4.规范事业单位管理。持续开展2025年度事业单位登记管理工作，事业单位“双随机、一公开”抽查工作。

5.继续推动完成全县机构改革重点任务，推进跨领域跨部门综合行政执法。

6.完成全县各项重点工作和日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入2282177.94元，其中：本年收入2282177.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算2282177.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少479222.06元，下降17.35%，主要原因是：在职人员基础绩效奖及年终绩效考核奖减少，人员经费减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入2282177.94元，其中：本年收入2282177.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2282177.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少479222.06元，下降17.35%，主要原因是：在职人员基础绩效奖及年终绩效考核奖减少，人员经费减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出2282177.94元。财政拨款安排支出2282177.94元，其中：基本支出2282177.94元，与上年预算数对比减少466522.06元，下降16.97%，主要原因是在职人员基础绩效奖及年终绩效考核奖减少，人员经费减少；项目支出0.00元，与上年预算数对比减少12700.00元，下降100.00%，主要原因是：机房搬迁，鹤庆县机构编制实名制管理系统网络平台建设项目取消。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1385110.72元，主要用于单位在职行政人员工资发放及日常办公经费支出。

2.2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行263637.95元，主要用于单位在职事业人员工资发放及日常办公经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出250081.92元，主要用于单位在职人员养老保险支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99233.42元，主要用于单位在职行政人员医疗保险支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23386.41元，主要用于单位在职事业人员医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64032.48元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8211.04元，主要用于单位在职人员工伤保险支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金188484.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排188838.72元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少9561.28元，下降4.82%，主要原因是厉行节约缩减人员工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室资产总额23672.80元，其中，流动资产1833.58元，固定资产21839.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5950.26元，其中固定资产减少4821.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值12000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党鹤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开表20250305050550263

监督索引号53293200722500111