鹤庆县西邑镇卫生院2022年度部门决算

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鹤庆县西邑镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县西邑镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  鹤庆县西邑镇卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.鹤庆县西邑镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健、妇女保健、儿童保健和基本公共卫生等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，向辖区内群众宣传普及健康知识，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强中医事业建设，加强基层中医服务水平。

2.加强公共卫生服务，预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等疾病。

4.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

6.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

鹤庆县西邑镇卫生院共设置设14个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤保障科、院感科、医务科、检验科、外科、西药库、全科医学科、内科、护理部、住院部、中医科。  

我单位属于基层单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县西邑镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：鹤庆县西邑镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县西邑镇卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

鹤庆县西邑镇卫生院2022年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

鹤庆县西邑镇卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

鹤庆县西邑镇卫生院2022年度没有“三公经费”预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县西邑镇卫生院2022年度收入合计7173634.17元。其中：财政拨款收入4783016.28元，占总收入的66.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2389597.82元（含教育收费0.00元），占总收入的33.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1020.07元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1798010.47元，增长33.45%。其中：财政拨款收入增加1093042.91元，增长29.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加714026.67元，增长42.61%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少9059.11元，下降89.88%。主要原因：一是因2022年新招录人员增加，2022年用于基本支出的财政拨款收入与上年对比增加；2022年公共卫生服务项目支出增加，导致财政项目拨款增加。二是门诊、住院病人增加，事业收入与上年对比增加。三是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

鹤庆县西邑镇卫生院2022年度支出合计6333278.85元。其中：基本支出4552116.42元，占总支出的71.88%；项目支出1781162.43元，占总支出的28.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加648216.05元，增长11.4%。其中：基本支出增加458407.68元，增长11.20%；项目支出增加189808.37元，增长11.93%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；经营支出减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，与上年持平。主要原因：一是2022年新招录人员、劳务费和商品和服务支出增加，导致2022年基本支出与上年对比增加；二是因2022年公共卫生服务项目支出增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县西邑镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4552116.42元。与上年对比增加458407.68元，增长11.20%，主要原因为2022年新招录1人，年末人数比上年增加1人，劳务费和商品和服务支出增加，造成基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3541180.34元，占基本支出的77.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1010936.08元，占基本支出的22.21%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障鹤庆县西邑镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1781162.43元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出增加189808.37元,增长11.93%。主要原因为基层医疗机构服务能力提升，项目支出的增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他卫生健康管理事务经费：用于落实2022年基层生活补助项目州级补助经费21834.24元。

2.家庭医生签约服务补助23082.00元，主要用于基层医疗卫生机构开展家庭医生签约服务补助资金。

3.基本药物制度补助项目经费330412.00元，主要用于基层医疗卫生机构开展日常工作补助。

4.基本公共卫生服务项目经费687797.19元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫服务均等化。

5.重大公共卫生服务项目经费18620.00元，主要用于重大传染病项目，艾滋病防治、梅毒筛查、PITC检测工作经费。

6.其他公共卫生支出项目经费119767.00元，主要用于乡村医生补助等。

7.突发公共卫生事件应急处理项目167490.00元，主要用于疫情防控工作、接种疫苗补助资金。

8.其他卫生健康支出经费：412160.00元，主要用于2021年医疗卫生事业发展三年行动第一批专项资金、2022年度州级卫生健康人才队伍发展补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县西邑镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4783016.28元，占本年支出合计的75.52%。与上年相比增加779703.76元，增长19.48%。主要原因：一是因人员增加，2022年基本支出与上年对比增加。二是2022年根据卫生院改革发展工作需要，2022年项目较多，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出4781816.28.元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于机关机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于兑付职工住房货币化补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县西邑镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于开展财政专题调研、专项检查、重点项目绩效评价、防范和处置非法集资、融资协调服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人次（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县西邑镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位属于事业单位所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤庆县西邑镇卫生院资产总额10614338.51元，其中，流动资产4426297.27元，固定资产6188041.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1182282.50元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2022年度鹤庆县西邑镇卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县西邑镇卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：鹤庆县西邑镇卫生院2022年度部门决算表20240102021002828

监督索引号53293201436101201111