鹤庆县财政局关于开展“双随机、一公开”会计信息质量检查结果公示

序号

检查对象

检查时间

检查方式

检查发现问题

处理问题描述

检查人员

备注

1

鹤庆县教育体育局

2025年7月28日

实地检查

  1.财经纪律执行不严格，有待进一步加强；2.会计基础工作不够规范；3.内控制度执行不到位；4.未按规定清缴财政存量资金。

已整改完成

黄金龙、张金华

2

鹤庆县云鹤镇人民政府

2025年7月24日

实地检查

  1.财经纪律执行不严格；2.会计基础工作不够规范；3.财务制度执行不到位，内控制度执行有待加强。

正在整改（要求单位9月23日前完成整改）

何玉菊、杨心砚、尹源灿

3

鹤庆县人民医院

2025年7月28日

实地检查

  1.会计基础工作不规范；2.单位内控制度、财经纪律执行不到位；3.库存药品未及时盘点；4.账务处理不规范。

正在整改（要求单位9月21日前完成整改）

汤增荣、游淑惠、杨庆鹏

4

鹤庆县兴鹤城市建设投资开发有限责任公司

2025年8月4日

实地检查

  1.会计基础工作不规范；2.内控制度不严格，存在风险隐患；3.财经纪律执行不严格。

正在整改（要求单位10月20日前完成整改）

李福鸿、崔瑜、王艳君