监督索引号53293201132600301000
鹤庆县种子管理站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
鹤庆县种子管理站是鹤庆县农业农村局下属公益性为农服务型事业单位，主要职能：（1）贯彻执行国家和省有关农作物种子的法律法规和方针政策；（2）依法对县辖内的种子市场进行监管；（3）加强种子质量检测和种子管理信息建设；（4）广泛普及种业知识，提出全县品种布局指导性意见。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、市场办公室、检验办公室、品种管理办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为鹤庆县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）依法推进备案信息化。强化服务意识，规范备案流程，督促并指导农作物种子生产经营主体依法备案，做到应备尽备，做到所有种子生产经营许可信息、备案信息均录入中国种业大数据平台，实现种业生产经营备案信息化管理。2024年共办理杂交玉米生产企业备案10个，制（繁）种组合15个，备案面积8030亩；大麦生产企业备案1个，繁殖品种2个，备案面积300亩；经营门店资格备案122个，经营备案品种杂交玉米262个，杂交水稻32个，常规水稻4个，大麦品种2个，蔬菜品种10个。
（二）开展春秋两季种子市场专项检查。根据《鹤庆县2024年春季农作物种子市场专项检查工作方案》、《鹤庆县2024年秋季农作物种子市场检查实施方案》要求，以查经营主体合法性、查种子标签和使用说明、查备案、查销售行为合法性为主要内容，以销售的玉米、水稻、大麦、蚕豆及蔬菜种子为主要监管对象，开展春秋两季农作物种子市场监督检查工作。共派出执法人员140人次，出动检查车辆40车次，检查经营门店222个次，达到春秋两季种子市场检查实现百分之百全覆盖的省州监管要求。经检查，对部分经营门店销售的个别品种存在标签标注与审定公告不一致的情况给予责令改正，并适时跟踪督促检查。检查结果均已进行改正。
（三）开展转基因专项治理。在市场检查中以销售的商品种子有无“转基因”字样标注，是否具有安全证书销售转基因品种种子等为重点，开展经营市场转基因专项整治；在质量抽检中，对扦取的77个种子样品进行转基因快速检测；在杂交玉米制种基地检查中，对15个制种组合进行转基因快速检测，送检3个大田商品玉米品种叶片，经检查检测我县辖区内未出现违规生产经营转基因种子行为。
（四）加大种子质量监督抽查力度。结合我县农业生产及种子经营门店的实际情况，以杂交玉米、水稻、大麦、大面积种植蔬菜类为重点开展种子质量监督抽查，全县共扦取种子样品77个，其中杂交玉米62个、水稻9个、大麦3个、小麦1个、油菜2个。完成所扦取样品的净度、水分、发芽率三项指标检测，合格样品数77个，样品合格率百分之百。
（五）严格制种基地监管。根据《鹤庆县2024年农作物种子生产基地专项检查工作方案》要求，在播种前至播种期对全县具备农作物种子生产条件的各村委会进行相关法律法规宣传和实地排查，在苗期、花期、成熟期深入制种田块开展质量监督检查，尽量做到监管不留死角。共派出执法车辆25辆次，派出执法和质量检验人员56人次，对8314亩（备案面积8330亩）制繁种基地进行苗期和花期监督检查，其中杂交玉米制种基地38个，制种组合15个，面积8014亩；大麦良种繁殖基地2个，繁殖品种2个，面积300亩。检查结果：各制种企业证照齐全，所生产的品种、地点等信息与生产经营许可证一致，品种权属和亲本来源清楚，生产的品种与委托书一致；对苗期检查存在制种隔离安全隐患的田块提出整改意见并进行整改跟踪落实；对花期检查存在安全隐患的田块提出收种前作种子纯度鉴定的监管要求，如纯度鉴定不达标则必须报废种子田。2024年全县制种面积8314亩，可生产杂交玉米种子253万公斤，可满足约1270000亩大田用种；可生产大麦良种15万公斤，可满足约15000亩大田用种。
（六）狠抓品种审定监管。2024年共有39组353个玉米参试品种在鹤庆县辛屯镇、金墩乡、松桂镇、西邑镇四个乡镇实施，其中国家级24组187个参试品种，省级14组164个参试品种，大理州引种试验1组2个参试品种。为客观公正科学地评价各个玉米新品种（系)在云南省中高海拔地区的适应性、丰产性、抗逆性、品质及其利用价值，为品种审定和推广提供科学依据，我单位及时组织技术人员，在各组试验的农事活动关键时期进行监督管理，确保企业严格按方案实施，客观实际反映各品种的真实性状表现。
（七）健全良种供应应急保障体系。健全种子供应监测体系，填报各类种子生产供应调查表13份，为市场调度和分析预警提供依据。实施救灾备荒种子储备工作，储备杂交玉米种子1万公斤，为灾后生产用种供给和应急调剂做好准备。
（八）实施“鹤庆县2024年玉米绿色优质高效创建项目”。根据《大理州财政局 大理州农业农村局关于下达2024年大理州粮油绿色优质高效创建专项资金的通知》及鹤庆县农业农村局工作安排，负责实施“鹤庆县2024年玉米绿色优质高效创建项目”。项目实施完成玉米核心示范103亩，科技培训2期培训148人次，玉米新品种示范展示2组展示20个品种。成熟期经测产，103亩示范区加权平均单产579.59公斤，较非示范区当家品种川单99（单产571.20公斤）增产8.39公斤，增长1.47%，达到项目区粮食产量比非项目区增产大于1.00%的绩效目标要求。示范区统一种植具有抗虫和耐除草剂的转化体品种，减少了农药使用次数及用工成本，实现亩节约生产成本约70.00元，同时减少了农药面源污染，保护了生态环境安全，经济生态效益显著。经对示范区多层次开展科技培训，深入实地手把手开展技术指导，使服务对象掌握了玉米新品种种植管理及病虫害防控技术要点，因地制宜灵活运用绿色高效栽培措施，逐步树立了农业生产绿色优质高效发展理念。群众满意度达93.00%。
（九）参与完成鹤庆县2024年玉米生物育种产业化应用示范工作。根据单位职能职责，在供种前完成对供种企业及供示品种的备案监管及质量抽检工作，经资格审查及质量检测，品种来源清楚、手续合法，种子质量指标符合国家标准后同意供种企业在规定区域内供种，并按要求建立供种档案。根据《鹤庆县2024年玉米生物育种产业化应用示范工作方案》，抽调2名工作人员，分别担任综合协调组、种植推广与技术指导组、监督管理组、综合执法组的副组长及成员，全程参与玉米生物育种产业化应用示范工作。经共同努力，顺利完成1万亩玉米生物育种产业化示范种植任务。示范区涉及金墩、辛屯、草海、松桂、六合、黄坪、龙开口七个乡镇，乡镇覆盖率77.80%，涉及18个行政村43个村民小组共385户农户。成熟期经测产，项目区青贮玉米4800亩加权平均单产4009公斤，较受体品种单产增309公斤增长8.40%，较当地大面积种植的常规品种单产4361公斤减产352公斤减少8.07%。干籽玉米5200亩，加权平均单产535.02公斤，较受体品种单产增32.82公斤增长6.50%，较当地大面积种植的常规品种单产596.50公斤减产61.48公斤，减少10.30%。1万亩示范区共生产青贮玉米19244.20吨，干籽玉米2782.12吨，实现总产值16813800.00元，示范区亩产值1681.38元；节约生产成本700000.00元。
（十）加大对新修订的《中华人民共和国种子法》及植物新品种权保护的宣传。以新修订的中华人民共和国种子法、植物新品种权保护为主要内容，开展专题培训1场次，培训农作物种子生产经营人员共50人次，发放培训教材50册。利用科技宣传周活动、农资打假、乡镇赶集日的有利时机，开展种子法及植物新品种权保护宣传，发放宣传材料5000多份，张贴《鹤庆县种子管理站致全县广大农民朋友的公开信》122份。通过宣传学习，提高了全县农业工作者对新修订的种子法的认知度，提高了农作物种子生产经营主体遵纪守法开展生产经营活动的意识，提高了农户科学选种用种及正确维护自身利益的能力，为全县种业健康发展奠定了基础。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
鹤庆县种子管理站2024年度收入合计1819276.52元。其中：财政拨款收入1819276.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少283457.87元，下降13.48%。其中：财政拨款收入减少223457.87元，下降10.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少60000.00元，下降100.00%。主要原因是上年度年中退休1人；2024年奖励性绩效、绩效工资减少，同时项目也减少，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
鹤庆县种子管理站2024年度支出合计1819276.52元。其中：基本支出1729276.52元，占总支出的95.05%；项目支出90000.00元，占总支出的4.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少283457.87元，下降13.48%。其中：基本支出减少234057.87元，下降11.92%；项目支出减少49400.00元，下降35.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度年中退休1人，奖励性绩效、绩效工资减少和项目的减少，导致人员、项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障鹤庆县种子管理站机构正常运转的日常支出1729276.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1676042.52元，占基本支出的96.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53234.00元，占基本支出的3.08%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障鹤庆县种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 救灾备荒种子储备项目经费20000.00元，主要用于实施救灾备荒种子储备工作，储备杂交玉米种子1万公斤，为灾后生产用种供给和应急调剂做好准备。
2024年种业监管工作项目经费20000.00元，主要用于开展春秋两季农作物种子市场监督检查工作、种子质量监督抽查、制种基地监管、品种审定监管等工作。
鹤庆县2024年玉米绿色优质高效创建项目经费50000.00元，主要用于实施完成玉米核心示范103亩；开展科技培训2期培训148人次；完成玉米新品种示范展示2组展示20个品种。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鹤庆县种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1819276.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少223457.87元，下降10.94%，完成年初预算的92.04%。主要原因是上年度年中退休1人、绩效工资减少、奖励性绩效扣减，导致人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出184635.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%，完成年初预算的80.91%。主要用于基本养老保险缴、职业年金缴费，死亡抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出176574.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%，完成年初预算的86.85%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1340233.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%，完成年初预算的93.79%。其中用于事业运行支出1250233.26元，主要用于事业单位人员工资、津补贴及运转公用经费等；科技转化与推广服务50000元，主要用于玉米绿色优质高效创建；执法监管20000.00元，主要用于开展春秋两季农作物种子市场监督检查等工作；防灾救灾20000.00元，主要用于救灾备荒种子储备支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出117834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的101.41%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县种子管理站2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县种子管理站2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
鹤庆县种子管理站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，鹤庆县种子管理站资产总额526810.73元，其中，流动资产41346.43元，固定资产485464.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20487.74元，其中固定资产减少20477.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53293201132600301111
滇公网安备 53293202532934号
