监督索引号53293200730300101000
鹤庆县搬迁安置办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责宣传、贯彻执行党和国家有关大中型水利水电移民工作的方针政策和法律法规；研究拟定大中型水利水电建设移民安置工作实施方案。
2.负责县内大中型水利水电工程移民安置工作的组织领导和管理、协调、服务工作，参与移民安置规划的实施，组织移民工程县级验收。
3.配合项目业主和规划设计单位开展水库淹没区实物指标调查；配合规划设计单位编制移民安置规划大纲和移民安置规划报告；组织开展移民搬迁安置工作。
4.负责全县移民安置资金和移民后期扶持资金的计划安排和分项管理；严格按照批准的移民工作年度计划和工程进度拨款，保证移民安置资金和移民后期扶持资金及时足额到位；对移民安置资金和移民后期扶持资金的使用情况进行检查；负责移民安置和移民后期扶持工作的计划统计工作。
5.负责对移民安置和移民后期扶持工程项目报批，编制移民安置项目和后期扶持项目可研、初设；组织开展大中型水利水电工程竣工建设征地移民安置、移民后期扶持项目县级验收工作。
6.协助乡（镇）人民政府处理移民来信来访；配合县级有关单位做好库区和移民安置区社会稳定工作。
7.完成上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位为鹤庆县发展和改革局所属全额供给参公事业单位，共设置2个内设机构，包括：
1.综合股；
2.业务股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
鹤庆县搬迁安置办公室作为鹤庆县发展和改革局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）金沙江龙开口、鲁地拉水电站工程征地移民搬迁安置工作
1.完成龙开口镇朵美卫生室项目、大坪居民点安置项目以及中江初级中学运动场改造项目的建设；2.完成龙开口水电站结余资金石鼓地道路硬化等4个项目、鲁地拉水电站结余资金黄坪镇姜寅移民安置点垃圾中转站等12项目的建设；3.全面推进鹤庆县龙开口水电站库周非搬迁村庄基础设施和公共服务设施项目建设；4.全力推进鲁地拉水电站蓄水新增影响区移民搬迁安置工作；5.完成全省大中型水利工程“一网三平台”水利工程及移民安置数据录入工作；6.及时足额发放龙开口水电站和鲁地拉水电站2024年和2023年调增的逐年补偿资金。
（二）水库移民后期扶持工作
1.启动实施鹤庆县2024年后期扶持项目鲁地拉水电站安置区黄坪镇龙泉村委会姜寅移民安置点美丽家园·移民新村建设项目、黄坪镇移民商业中心建设项目；2.完成2023年及以前年度完工项目的县级验收；3.完成2024年增补项目、2025年度项目和资金计划初步方案的上报及前期工作；4.完成移民后期扶持项目资产管理发现问题的落实整改工作；5.全面抓实各类监督检查、绩效评价、监测评估、内部审计等发现问题的整改落实工作；6.组织开展搬迁移民群众的技能和实用技术培训工作；强化大中型水库移民后期扶持职业教育招生政策宣传，协助开展适龄移民学生职业教育招生工作；7.按规定开展后期扶持人口年度动态管理工作，完成2024年度直补资金359.61万元发放工作；8.组织开展2025年拟申报的后期扶持项目前期工作；9.指导枫木河水库生产安置人口的核定及申报工作。
（三）切实抓好移民信访维稳和宣传工作
切实做好龙开口水电站和鲁地拉水电站终验后的移民搬迁安置工作，及时妥善处理移民来信来访，常态化开展移民搬迁安置法律法规和政策的宣传教育。加强分析研判和预警工作，积极开展移民矛盾纠纷排查和化解工作，及时研判库区和移民安置区信访维稳形势，及时掌握信访维稳情况，确保库区和移民安置区社会稳定。2024年接待来信来访6件，其中县级交办4件，上访信访事件呈逐年下降趋势。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，因此《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
鹤庆县搬迁安置办公室2024年度收入合计4744288.96元。其中：财政拨款收入4744040.07元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入248.89元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加372632.57元，增长8.52%。其中：财政拨款收入增加372727.52元，增长8.53%；其他收入减少94.95元，下降27.61%。主要原因：一是因机构改革，本年度人员较上年有变动，移民后扶项目基金支出增加，导致财政拨款收入总体增加；二是其他收入为移民后扶资金专户银行存款利息收入，2024年利率下调，导致银行存款利息减少，即其他收入减少。
二、支出决算情况说明
鹤庆县搬迁安置办公室2024年度支出合计4744040.07元。其中：基本支出648781.35元，占总支出的13.68%；项目支出4095258.72元，占总支出的86.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加372727.52元，增长8.53%。其中：基本支出减少94331.20元，下降12.69%；项目支出增加467058.72元，增长12.87%；主要原因：一是因机构改革，本年度人员较上年变化，人员支出及公用经费减少，导致基本支出减少；二是移民后扶项目基金支出增加，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障鹤庆县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出648781.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出599992.73元，占基本支出的92.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48788.62元，占基本支出的7.52%。人均公用经费支出12197.16元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障鹤庆县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4095258.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2024年第一批省级库区基金移民职业技能培训项目资金296916.00元，主要用于进行移民职业技能培训费支出。
2.2024年第一批省级库区基金移民后扶项目管理和资产监管工作抽查复核专项工作经费195800.00元，主要用于2006-2023年移民后扶项目资产台账清理登记咨询服务费支出。
3.2021年第一批省级库区基金—后扶项目专项资金5242.72元，主要用于移民后扶项目禾米经济林果配套光伏抽水站项目验收费支出。
4.2024年中央水库移民扶持基金移民直补专项资金3597300.00元，主要用于2024年移民后扶人口生活补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鹤庆县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出648781.35元，占本年支出合计的13.68%。与上年相比减少94331.20元，下降12.69%，完成年初预算的103.27%。主要原因是因机构改革，本年度人员较上年变化，人员支出及公用经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出483433.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%，完成年初预算的101.38%。主要用于人员工资、办公经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员增加，人员工资支出较预算时增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出65305.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，完成年初预算的102.67%。主要用于缴纳养老保险；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员增加，养老保险支出较预算时增加。
9.卫生健康（类）支出47524.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，完成年初预算的111.42%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员增加，基本医疗保险等支出较预算时增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出52518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，完成年初预算的116.33%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员增加，住房公积金支出较预算时增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为813.00元；支出决算较上年减少4889.00元，下降85.74%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为813.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4889.00元，下降85.74%；具体是国内接待费支出决算813.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4889.00元，下降85.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为813.00元，支出决算较上年减少4889.00元，下降85.74%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为813.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年公务接待费次数减少，支出减少；其中因公出国（境）费决算数与预算数一致为0.00元；公务用车购置费支出决算数与预算数一致为0.00元；公务用车运行维护费支出决算数与预算数一致为0.00元；因做年初预算时，漏做公务接待预算，导致公务接待决算数大于预算数813.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4889.00元，下降85.74%，具体是国内接待费支出决算813.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4889.00元，下降85.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待费次数减少，支出减少；其中因公出国（境）费决算数与上年一致为0.00元；公务用车购置费支出决算数与上年一致为0.00元；公务用车运行维护费支出决算数与上年一致为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门对我办开展移民后扶工作的监督检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县搬迁安置办公室2024年无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
鹤庆县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出48788.62元，比上年减少37646.58元，下降43.55%，主要原因是2024年人员变动，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费4171.62元、差旅费3571.00元、培训费6017.00元、公务接待费813.00元、工会经费2716.00元、其他交通费用31500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，鹤庆县搬迁安置办公室资产总额31595080.21元，其中，流动资产31385158.88元，固定资产209921.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11376.00元，其中固定资产减少25799.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
监督索引号53293200730300101111
滇公网安备 53293202532934号
