鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算编制说明

鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订并组织实施鹤庆县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，拟定国民经济发展和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。推动实施军民融合发展战略，组织实施国民经济动员有关工作，参与应对有关重大突发事件。

3.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

4.承担贯彻落实中央和省州党委关于财经工作的决策部署，组织分析全县财经形势，研究财经领域重大问题，整体谋划、统筹协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项，为县委决策提供意见和建议；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和政策建议。

5.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策。按照规定指导和协调招投标工作。

6.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订并推动实施服务业发展及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

8.统筹推进生态文明建设工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责煤电油气新能源等重要生产要素和重要原材料产运需储的协调和组织调度。负责用电监督管理工作。

9.统筹推进“数字鹤庆”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。

10.组织贯彻实施国家和省、州的价格方针、政策和管理制度。分析研究价格政策的执行情况，提出全县价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议。负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，实施价格预测预警和应急监测。制定、调整政府定价和政府指导价的商品和服务价格。承担政府制定价格的重要商品和服务价格的成本调查、监审工作。负责价格认定工作。

11.研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级储备粮、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

12.贯彻落实省州关于粮食和物资储备工作的法律和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任。负责粮食流通统计工作。承担负责全县军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。拟定全县粮食和物资储备基础设施、粮食现代物流体系、粮食质量检测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。对政策性粮食收购、储存的质量安全进行监管。承担县级储备粮承储企业和县级物资储备单位行业安全生产的监管责任。

13.负责县滇中引水协调领导小组的综合协调日常工作，具体承担县滇中引水协调领导小组的日常事务。指导涉及乡镇开展相关工作。负责配合省滇中引水工程建设管理局、州滇中引水工程建设管理领导小组办公室，开展滇中引水工程涉及鹤庆县的相关前期工作，组织协调占地、移民及协调相关部门做好滇中引水二级配水工程等相关工作。办理省滇中引水工程建设管理局、州滇中引水工程建设管理领导小组办公室委托及交办的相关事宜。

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置14个内设机构，包括：

1.办公室；

2.综合规划股；

3.县重点建设办公室；

4.固定资产投资股；

5.农村经济发展股；

6.产业发展股；

7.经济体制改革和政策法规股；

8.社会发展股；

9.地区发展和资源环境股；

10.价格管理股；

11.能源办公室；

12.粮食和物资储备办公室；

13.移民后扶股；

14.数字经济中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好项目工作，着力推动投资稳增长。抓项目前期。围绕乡村振兴、“一带一路”、长江经济带发展、打造世界一流“三张牌”等战略，高质量高标准抓好项目谋划；多渠道筹集项目前期经费，抓好重点项目规划设计、策划包装、申报争取。抓项目争取。准确把握国家和省州投资导向，加大项目争取力度，加快专债项目建设进度。创新融资模式，鼓励引导更多金融资本、民间资本、社会资本参与重点领域建设。抓项目推进。

2.办好民生实事，持续增进群众福祉。重点围绕易地扶贫搬迁、能源、物价、粮食和物资储备等工作全力保障民生。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。继续支持安置点基础设施和公共服务设施提升完善，加强安置点就业、产业发展等后续扶持工作，持续巩固易地扶贫搬迁成果。二是抓好资源环境工作，认真贯彻落实省、州生态文明建设相关政策，推动长江经济带保护发展，加快推进重点流域水污染防治，加快农村环境保护基础设施建设；抓好节能工作，严格控制能耗消费总量，严格实施固定资产投资项目节能评估和审核制度。三是抓实能源工作，加快电网建设，推进新能源推广和利用，做好煤电油气运保障工作。四是协调推进教育、卫生等社会事业发展，持续保障和改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，实施一批群众所急、所需、所盼的民生实事。五是强化价格监测，继续做好价格监测常规工作，加强节假日和特殊时期预警预测，确保物价总体水平基本稳定。六是提高储备安全保障能力。加快推动建设粮食产供销体系，提高保障国家粮食安全水平。保障重要应急物资储备安全，加强应急物资日常管理，组织好储备物资的收储、轮换、出库等工作，确保数量真实、质量良好。

3.抓好重点领域改革，着力激发经济发展动力。强化改革创新，深入推进供给侧结构性改革，扩大有效供给，提高经济发展的质量和效益；着力抓好价格改革，进一步规范价格行为；深化“放管服”改革，进一步优化投资项目审批程序；扎实做好社会信用体系建设工作，充实完善信用信息共享平台，加强诚信宣传，营造诚实守信的良好社会氛围；深化能源领域市场化改革，推进电力市场化交易；加快数字经济建设。

4.加强自身建设，着力提升服务水平。以党的政治建设为统领，全面加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，引导全局干部坚持问题导向、底线思维，严明政治纪律、组织纪律、工作纪律。认真执行廉政建设责任制，强化监督制约、健全规章制度、落实“一岗双责”，做到知廉、尚廉、守廉。积极适应经济新常态要求，进一步转变管理理念、管理职能和管理方式、管理作风，不断提高创新力、执行力和公信力，严格做到依法行政、让权力在法治的轨道上运行，严格推进政务公开、让权力在阳光下公开透明运行，不断提升行政服务效能，全力帮助基层和企业解决实际困难，树立良好发改形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制24人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入28186552.22元，其中：本年收入28186552.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算28089596.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入96955.26元。

与上年预算数对比减少20176697.90元，下降41.72%，主要原因是：为落实政府过“紧日子”要求及代编全县性年初预算项目的调整，重大项目重点产业发展专项资金较上年度减少10000000.00元；项目前期工作专项经费较上年度减少10000000.00元；粮食行政首长负责制专项工作经费较上年度减少20000.00元；办公业务工作经费较上年度减少70000.00元；鹤庆县地下水水量监测工作经费较上年增加440000.00元；重点项目推进督导工作经费较上年度减少50000.00元；县级救灾物资储备管理经费较上年度减少80000.00元；职能划转工作经费较上年度减少30000.00元；县级应急救灾物资采购资金较上年度减少20000.00元；因实有在职人数减少导致人员经费和公用经费较上年减少43653.16元；因光伏项目工作经费管理使用调整导致其他收入较上年减少303044.74元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入28089596.96元，其中：本年收入28089596.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28089596.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少19873653.16元，下降41.44%，主要原因是：为落实政府过“紧日子”要求及代编全县性年初预算项目的调整，重大项目重点产业发展专项资金较上年度减少10000000.00元；项目前期工作专项经费较上年度减少10000000.00元；粮食行政首长负责制专项工作经费较上年度减少20000.00元；办公业务工作经费较上年度减少70000.00元；鹤庆县地下水水量监测工作经费较上年增加440000.00元；重点项目推进督导工作经费较上年度减少50000.00元；县级救灾物资储备管理经费较上年度减少80000.00元；职能划转工作经费较上年度减少30000.00元；县级应急救灾物资采购资金较上年度减少20000.00元；因实有在职人数减少导致人员经费和公用经费较上年减少43653.16元。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出28186552.22元。财政拨款安排支出28089596.96元，其中：基本支出5769596.96元，与上年预算数对比减少43653.16元，下降0.75%，主要原因是实有在职人数减少导致人员经费和公用经费较上年减少；项目支出22320000.00元，与上年预算数对比减少19830000.00元，下降47.05%，主要原因是：为落实政府过“紧日子”要求及代编全县性年初预算项目的调整，重大项目重点产业发展专项资金较上年度减少10000000.00元；项目前期工作专项经费较上年度减少10000000.00元；粮食行政首长负责制专项工作经费较上年度减少20000.00元；办公业务工作经费较上年度减少70000.00元；鹤庆县地下水水量监测工作经费较上年增加440000.00元；重点项目推进督导工作经费较上年度减少50000.00元；县级救灾物资储备管理经费较上年度减少80000.00元；职能划转工作经费较上年度减少30000.00元；县级应急救灾物资采购资金较上年度减少20000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行3418009.10元，主要用于保障机构正常运转和行政人员经费按时兑付。

2.2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务20520000.00元，主要用于项目前期工作专项经费、办公业务工作经费、粮食行政首长负责制专项工作经费、鹤庆县地下水水量监测工作经费。

3.2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行835057.83元，主要用于保障机构正常运转和事业人员经费按时兑付。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出602828.20元，主要用于单位基本养老保险缴费。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗198804.22元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗65411.53元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助239699.05元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18815.03元，主要用于缴纳大病医疗保险及生育保险。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金390972.00元，主要用于缴纳住房公积金。

10.2220115粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金1300000.00元，主要用于粮食风险基金补助。

11.2220199粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出500000.00元，主要用于储备粮轮换差价补助。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额78100.00元，其中：政府采购货物预算78100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为60000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为56次，共计接待380人次。

我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为72000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算72000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有3个，分别是：项目工作专项经费项目、粮食风险基金专项资金项目、县级储备粮轮换差价补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目绩效目标具体为：

项目1：项目工作专项经费项目20000000.00元。

绩效目标：按各项目单位的项目建设进展和工作需求，拨付重大基础设施和重点建设项目工作经费，确保重大基础设施和重点建设项目顺利推进。

项目2：粮食风险基金专项资金项目1300000.00元。

绩效目标：保护农民的种粮积极性，确保粮食生产的稳定增长。促进粮食流通体制改革，加强宏观调控，稳定粮食市场。规范和加强成品大米储备管理，有效保证粮食应急供应能力。

项目3：县级储备粮轮换差价补助资金项目500000.00元。

绩效目标：调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害、突发事件和口粮应急需求。确保县级储备粮储得住，管得好、调得动、用得上。按照轮换计划适时轮换，节约成本，降低轮换差价。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排539357.10元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加21445.68元，增长4.14%，主要原因是本年度公用经费标准较上年提高。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排20460000.00元，与上年预算数对比增加20360000.00元，增长20360.00%，主要原因是本年度新增鹤庆县地下水水量监测工作经费440000.00元；项目工作经费较上年由基础设施建设科目改为专项用于前期工作的委托业务费增加20000000.00元；县级救灾物资储备管理经费减少80000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，鹤庆县发展和改革局（本级）资产总额23346675.67元，其中，流动资产14647182.35元，固定资产5814330.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1338.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17872550.15元，其中固定资产增加5125392.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值214800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

县级储备粮轮换差价补助资金项目。

二、立项依据

鹤政发〔2022〕18号鹤庆县人民政府《关于印发鹤庆县储备粮管理办法》的通知。

三、项目实施单位

鹤庆县发展和改革局。

四、项目基本概况

2026年12月前完成粳稻谷轮换70.00万公斤；2027年3月前完成玉米轮换40.00万公斤，重大自然灾害、突发事件和口粮应急得到保障，粮食市场得到稳定。

五、项目实施内容

2026年12月前完成粳稻谷轮换70.00万公斤；2027年2月前完成玉米轮换40.00万公斤。根据轮换情况进行差价兑付。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款500000.00元。

七、项目实施计划

2026年12月前完成粳稻谷轮换，2027年3月前完成玉米轮换。

八、项目实施成效

调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害、突发事件和口粮应急需求。确保县级储备粮储得住，管得好、调得动、用得上。按照轮换计划适时轮换，节约成本，降低轮换差价。

第三部分 鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县发展和改革局（本级）2026年部门预算公开表.xlsx