中国共产党鹤庆县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党鹤庆县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党鹤庆县纪律检查委员会2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党鹤庆县纪律检查委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党鹤庆县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委(党组)、各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员及其他依法履行公权力的人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员及其他依法履行公权力的人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我县相关规章制度和规范性文件。
7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置31个机构，包括：
1.中共鹤庆县委巡察机构6个，分别是：
（1）中共鹤庆县委巡察工作领导小组办公室；
（2）县委第一巡察组；
（3）县委第二巡察组；
（4）县委第三巡察组；
（5）县委第四巡察组；
（6）县委第五巡察组。
2.机关内设机构15个，分别是：
（1）鹤庆县纪委监委办公室；
（2）鹤庆县纪委监委组织部；
（3）鹤庆县纪委监委宣传部；
（4）鹤庆县纪委监委党风政风监督室；
（5）鹤庆县纪委监委信访室；
（6）鹤庆县纪委监委干部监督管理室；
（7）鹤庆县纪委监委案件管理室；
（8）鹤庆县纪委监委案件审理室；
（9）鹤庆县纪委监委第一纪检监察室；
（10）鹤庆县纪委监委第二纪检监察室；
（11）鹤庆县纪委监委第三纪检监察室；
（12）鹤庆县纪委监委第四纪检监察室；
（13）鹤庆县纪委监委第五纪检监察室；
（14）鹤庆县纪委监委第六纪检监察室；
（15）鹤庆县纪委监委第七纪检监察室。
3.派驻纪检组共10个，分别是：
（1）鹤庆县纪委监委派驻县委办纪检监察组；
（2）鹤庆县纪委监委派驻政府办纪检监察组；
（3）鹤庆县纪委监委派驻政法委纪检监察组；
（4）云南鹤庆产业园区纪检监察工作委员会；
（5）鹤庆县纪委监委派驻县人社局纪检监察组；
（6）鹤庆县纪委监委派驻县财政局纪检监察组；
（7）鹤庆县纪委监委派驻县文旅局纪检监察组；
（8）鹤庆县纪委监委派驻县教育体育局纪检监察组；
（9）鹤庆县纪委监委派驻县交通局纪检监察组；
（10）鹤庆县纪委监委派驻县农业农村局纪检监察组。
所属单位2个，分别是：
1.中国共产党鹤庆县纪律检查委员会
2.鹤庆县纪委监委信息技术保障中心（鹤庆县委巡察办信息中心）
（三）重点工作概述
1.强化思想政治引领，推进政治机关建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化理论武装，深化政治教育、党性教育，依托集中学习、专题研讨等形式，推动干部学深悟透党的创新理论，推动政治机关建设走深走实。坚持学以致用，把理论学习成果转化为监督执纪、审查调查、政治监督的实际能力，推动纪检监察工作高质量发展，切实发挥政治机关示范引领作用。
2.落实落细各项监督，保障上级决策部署有力执行。加强对习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署落实情况的监督检查，围绕县委县政府中心工作，坚决贯彻“围绕中心，服务大局”，创新监督方式方法，综合运用专项检查、明察暗访等方式，及时发现和纠正执行政策不坚决、打折扣、搞变通等问题，确保政令畅通、令行禁止。
3.深入开展集中整治，切实维护群众利益。紧盯重点项目、重点部门深入开展专项治理，围绕群众身边“急难愁盼”和反映较多的民生领域开展集中整治，加强部门协作配合，健全问题线索移送、联合会商、信息共享等工作机制，加大追责问责、案件查办力度，确保集中整治取得实效，同时充分发挥震慑和警示教育作用，推动全面从严治党向基层延伸，让群众切实感受到整治成果。
4.打好反腐败斗争持久战、攻坚战。继续保持零容忍态度，以案件开路，严查风腐交织问题，做实做细以案促改、以案促治，深入剖析典型案件，找准制度漏洞和管理薄弱环节，推动完善制度机制，强化对权力运行的监督制约，加强廉洁文化建设，净化地方政治生态，统筹推进“三不腐”工作，持续巩固反腐败斗争成果。
4.聚焦事业发展需要，抓好自身建设。持续加强纪检监察干部队伍建设，进一步提升班子领导能力和一线执纪执法人员专业化水平。强化教育培训，规范工作规程，提高干部政治素养和业务能力，促进工作质效提升。严格落实内部监督机制，抓牢纪律作风建设，打造忠诚、干净、担当干部队伍。全面提升纪检监察工作信息化水平，以信息化赋能创造新的工作局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制74人，事业编制3人，工勤人员编制3人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入18115957.19元，其中：本年收入17107917.58元，上年结转收入1008039.61元。本年收入中，一般公共预算17107917.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年预算数对比增加2653627.19元，增长18.36%，主要原因是：2026年公用经费和办案经费按全额预算、财政不再扣15.00%；巡察工作经费比上年增加80000.00元、党风廉政宣教经费比上年增加30000.00元；对比表三部门支出预算表、工资收入增加。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入18115957.19元，其中：本年收入17107917.58元，上年结转收入1008039.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17107917.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比增加2653627.19元，增长18.36%，主要原因是：第一2026年公用经费和办案经费按全额预算、财政不在扣15.00%，第二巡察工作经费比上年增加80000.00元、党风廉政宣教经费比上年增加30000.00元，第三对比表三部门支出预算表、工资收入增加。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出18115957.19元。财政拨款安排支出18115957.19元，其中：基本支出16847917.58元，与上年预算数对比增加2543627.19元，增长17.78%，主要原因：第一2026年公用经费和办案经费按全额预算、财政不在扣15.00%；第二对比表三部门支出预算表、工资收入增加。项目支出1268039.61元，与上年预算数对比增加1118039.61元，增长745.36%，主要原因：一是巡察工作经费比上年增加80000.00元；二是党风廉政宣教经费比上年增加30000.00元；三是结转上年剩余用于采购办案设备的2025年省级补助基层纪检监察机关转移支付资金318039.61元，2025年中央纪检监察转移支付及省级配套资金690000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”12632959.40元，主要用于工资发放、办公费及办案费支出。
2.“2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行”288629.13元，主要用于事业人员基本工资发放。
3.“2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—事其他纪检监察事务支出”1008039.61元，主要用于巡察、党风廉政建设等工作开展及办案设备购买。
4.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1699355.04元，主要用于在职职工年度养老保险缴纳。
5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”731774.69元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。
6.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”21410.65元，主要用于在职事业编制职工医疗保险缴纳。
7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”540850.76元，主要用于公务员医疗补助缴纳。
8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”51089.91元，主要用于退休人员医疗费用缴纳。
9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1141848.00元，主要用于在职职工公积金缴纳。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额144400.00元，其中：政府采购货物预算133900.00元、政府采购服务预算10500.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212000.00元，与上年预算数对比138000.00元，增长186.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为20000.00元，国内公务接待批次为30次，共计接待131人次。
我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为192000.00元，与上年预算数对比减少112000.00元，增长36.84%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比减少250000.00元，减少100.00%；公务用车运行维护费预算192000.00元，与上年预算数对比增加138000.00元，增长255.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有2个，分别是：巡察工作经费、党风廉政建设警示教育等宣传教育活动专项经费、2025年省级补助基层纪检监察机关转移支付资金、2025年中央纪检监察转移支付及省级配套资金。
项目绩效目标具体为：
项目1：巡察工作经费200000.00元。
绩效目标：一是开展好十四届县委巡察工作，完成对县级部门、乡镇和所辖村的巡察任务，以及适时开展巡察“回头看”；二是积极配合省、州开展专项巡视巡察，做好巡视巡察上下联动。
项目2：党风廉政建设警示教育等宣传教育活动专项经费60000.00元。
绩效目标：1.根据工作计划，按季度开展警示教育大会；2.做好警示教育片、警示教育小视频制作、拍摄等工作。
项目3.2025年省级补助基层纪检监察机关转移支付资金318039.61元。
绩效目标：根据省、州纪委监委的要求完成谈话点建设，将资金用于支付谈话点设备购置。
项目4.2025年中央纪检监察转移支付及省级配套资金690000.00元。
绩效目标：根据省、州纪委监委的要求完成谈话点建设，将资金用于支付谈话点设备购置。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排3116039.61元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加1398839.61元，增长81.46%，主要原因是：2026年公用经费和办案经费按全额预算、财政不再扣15.00%；巡察工作经费比上年增加80000.00元、党风廉政宣教经费比上年增加30000.00元；2025年度上级补助资金剩余1008039.61元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排0.00元。我部门2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门资产总额30498168.07元，其中，流动资产16649851.77元，固定资产15781665.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产307092.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23740821.22元，其中固定资产增加9216327.62元。处置（划拨）房屋建筑物1545.13平方米，账面原值2784499.27元；处置车辆1辆，账面原值377743.00元；报废报损资产1项，账面原值377743.00元，实现资产处置收入1000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 中国共产党鹤庆县纪律检查委员会2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
2025年中央纪检监察转移支付及省级配套资金。
二、立项依据
鹤财行〔2025〕122号鹤庆县财政局关于下达2025年中央纪检监察转移支付及省级配套资金的通知。
三、项目实施单位
鹤庆县纪委监委。
四、项目基本概况
根据〔2025〕122号文件要求，该项目资金主要用于谈话点办案设备采购。包括同步录音录像设备及系统、保密柜、门禁系统、电子笔录系统及设备、大屏显示系统等设备。
五、项目实施内容
主要用于纪检监察谈话点设备购置。
六、资金安排情况
根据省、州纪委的安排，我单位结转结余中央纪检监察转移支付资金安排为690000.00元。
七、项目实施计划
购买谈话中心录音录像设备及系统、保密柜、门禁系统、电子笔录系统及设备、大屏显示系统等设备。
八、项目实施成效
数量指标完成较好，购置办案设备，改善办案条件；质量指标完成较好，设备配置后，对高质量完成案件审查调查工作提供了有力保障；该项目实施对社会效益指标完成较好，督促完善制度机制，积极预防职务违法和职务犯罪，净化政治生态，取得良好的政治、法纪和社会综合效果。可持续影响指标完成较好，通过加强全县纪检系统的有办案效力，净化全县的政治生态，促进全县社会经济的持续健康发展。服务对象满意指标完成较好，机关各部室对改善办案条件的满意度在95.00%以上。
第三部分 中国共产党鹤庆县纪律检查委员会
2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53293202532934号
