鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算编制

说明

目录

第一部分 鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、 就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.负责烈士纪念设施建设管理维护工作。承担拟列入全国、全省、全州重点保护单位烈士纪念设施申报和保护事宜。组织开展相关烈士纪念活动。依法承担影响烈士保护相关工作。

9.负责退役军人事务工作，贯彻落实有关退役军人的法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置3个内设机构，包括：办公室、优抚股、安置股。

所属单位2个，分别是：

行政单位1个，具体为：鹤庆县退役军人事务局。

事业单位1个，具体为：鹤庆县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

一是深入推进双拥优抚工作。认真开展好双拥系列活动，精心筹划好“八一”慰问工作，努力为驻军部队办实事办好事；广泛开展群众性双拥活动，全面提高双拥工作整体水平；建立健全退役金、抚恤金、优待金等动态增长机制，严格落实各项优抚政策规定，凡符合政策规定条件的，做到不错不漏，全部纳入优抚服务保障范围，严格执行社会化、一卡通的保障模式，确保抚恤补助经费及时足额兑现到优抚对象手中，切实保障好优抚对象的合法权益。

二是提高移交安置质量。进一步科学编制安置计划、完善措施、创新办法、规范程序、强化监督，妥善安置好退役士兵和转业干部，确保各项安置政策落实到位。开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动，帮助退役军人认清安置形势、掌握安置政策。推进退役军人适应性培训、专业培训和军转干部进高校专项培训工作。同时做好自主择业军转干部、复员干部、无军籍职工移交安置和自主就业士兵服务管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入7485210.64元，其中：本年收入5150662.40元，上年结转收入2334548.24元。本年收入中，一般公共预算4990662.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入160000.00元。

与上年预算数对比增加2056575.55元，增长37.88%，主要原因是：上年结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入4990662.40元，其中：本年收入4990662.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4990662.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少437972.69元，下降8.77%，主要原因是：服务对象减少，导致优抚项目经费减少，2026年我单位按实际情况编制年初预算。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出7485210.64元。财政拨款安排支出4990662.4元，其中：基本支出2287452.40元，与上年预算数对比减少2781182.69元，下降54.87%，主要原因是优抚对象困难补助、医疗补助等列入项目经费；项目支出2703210.00元，与上年预算数对比增加2503210.00元，增长125.00%，主要原因是：优抚对象困难补助、医疗补助等列入项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出263470.24元，主要用于发放在职人员的基本养老保险缴费。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助54700.00元，主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助。

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待金600000.00元，主要用于发放现役军人家庭优待金及立功受奖奖金。

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出669100.00元，主要用于发放优抚对象生活补助。

2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置30200.00元，主要用于发放军队退休人员生活补助。

2080904社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育49210.00元，用于自主就业退役士兵职业技能培训经费。

2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置780000.00元，用于自主择业军转干部春节、八一慰问。

2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出200000.00元，用于部分退役士兵两保接续经费。

2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行1064576.92元，主要用于发放局机关在职人员的工资以及社会保障缴费。

2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属200000.00元，主要用于双拥氛围营造、拥军优属事务支出。

2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行718169.56元，主要用于发放服务中心在职人员的工资以及社会保障缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗60711.87元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗56290.18元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63491.56元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11614.07元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金169128.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增长变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有1个，分别是：双拥专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：双拥专项经费项目200000.00元。

绩效目标：

目标1：完成春节、八一慰问驻鹤部队、重点优抚对象等退役军人。

 目标2：拥军优属氛围营造。

 目标3：切实维护军人合法权益，维护社会稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排180889.92元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加32888.40元，增长18.18%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，鹤庆县退役军人事务局资产总额2707796.17元，其中，流动资产281300.91元，固定资产2426495.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少90124.70元，其中固定资产减少77548.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

双拥专项经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国退役军人保障法》、《云南省拥军优抚专项经费管理办法（试行）》等相关法律法规。根据大拥〔2013〕1号文件，将双拥专项经费列入县财政预算。

三、项目实施单位

 鹤庆县退役军人事务局

四、项目基本情况

持续巩固“法律政策落实年”成果，把现行政策法规的落细落地作为化解涉及退役军人突出矛盾和问题的重要抓手，切实提高安置质量，严格落实抚恤优待政策，抓好就业创业扶持，提升双拥共建水平。深入开展“大排查、大走访、送温暖”活动，认真排查退役军人组织关系转接情况和退役军人党员教育管理情况，建好用好基层“退役军人之家”，让退役军人服务有场所、活动有地方、思想有寄托，积极开发创新退役军人志愿服务、治安协管、邻里互助、教育宣讲等活动载体，使工作有抓手、不虚化，进一步建立完善理论武装、荣誉激励、教育管理、机制约束相结合的思想政治工作制度，加强常态化教育教管、英模选树、典型宣传、褒扬纪念，在全社会营造参军受尊崇、退役受尊重的浓厚氛围。

五、项目实施内容

1、落实奖励优待制度，为立功受奖的军人家庭送喜报，兑现奖励资金。

2、开展走访慰问，发放慰问金及物资。每年清明节、“9·30公祭日”等重要节点全县组织开展祭奠缅怀革命先烈活动，在社会大力营造弘扬烈士精神，缅怀革命先烈的浓厚氛围。

3、举办官兵再就业技能培训班，免费为部队培训军地两用人才。通过开展多种形式的拥军活动，使军政军民关系更加稳固和谐。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款：200000.00元。

七、项目实施计划

深入开展“大排查、大走访、送温暖”活动，及时送达立功喜报及奖励金。在重要时间节点开展走访慰问及祭奠缅怀革命先烈活动。该项目于2025年12月31日前完成。

八、项目实施成效

建好用好基层“退役军人之家”，让退役军人服务有场所、活动有地方、思想有寄托，积极开发创新退役军人志愿服务、治安协管、邻里互助、教育宣讲等活动载体，使工作有抓手、不虚化，进一步建立完善理论武装、荣誉激励、教育管理、机制约束相结合的思想政治工作制度，加强常态化教育教管、英模选树、典型宣传、褒扬纪念，在全社会营造参军受尊崇、退役受尊重的浓厚氛围。

第三部分 鹤庆县退役军人事务局2026年部门预算表

（详见附件）