鹤庆分局双随机抽查结果信息公开表(2023年第三季度)

序号

企业

名称

检查时间

检查情况

存在问题

监察要求

1

鹤庆县辛屯中心卫生院

2023年7月6日

鹤庆县辛屯中心卫生院《医疗机构执业许可证》核准床位为30张，住院部实际开设床位18张，无环评及竣工验收等手续。建设有污水处理站一座，处理能力10立方/天，并设置有化粪池及一体化污水处理设备，化粪池1个，容积为15立方米，污水处理工艺采用AO法处理工艺，污水处理设备现场未启动，不能正常运行，污水未经处理站处理排入外环境。设置有一间医疗废物暂存间，暂存间内放有医疗废物分类收集桶，医废暂存场所标示标牌齐全，管理台账记录规范，医疗废物委托大理丰顺医疗废物处置有限公司进行处置，严格按要求24小时内转移一次。医院现实开展的辐射场有放射科及牙科X射线室，办理有辐射安全许可证（证书编号：云环辐证【01898】），有效期2020年9月28日至2025年9月27日，射线装置台账明细登记数量为1台3类DR机，牙科设置有1台X射线机。

1.《医疗机构执业许可证》核准床位为30张，未按要求编制项目环境影响报告表、未开环保竣工自主验收。2.污水处理站一体化污水处理设备运维不到位，设备不能正常运行，运维台账记录不规范。3.《辐射安全许可证》未及变更辐射场所及辐射装置数量登记台账，射线装置台账记录与现实使用设置数量不符。牙科射线室管理制度未按要求上墙。

1、《医疗机构执业许可证》核准床位为30张，未按要求编制项目环境影响报告表、未开环保竣工自主验收。 2、污水处理站一体化污水处理设备运维不到位，设备不能正常运行，运维台账记录不规范。 3、《辐射安全许可证》未及变更辐射场所及辐射装置数量登记台账，射线装置台账记录与现实使用设置数量不符。牙科射线室管理制度未按要求上墙。

2

鹤庆县草海镇卫生院

2023年7月6日

该院建设有污水一体化处理站一座，日处理量为10立方，2023年5月份总排口检测结果化学需氧量为24、悬浮物小于4、粪大肠菌群小于20，现场检查时正在运行，运行台账记录完善。医疗废物存储于危废暂存间，已委托第三方大理丰顺医疗废物处置有限公司进行处置，现场检查时当天进行了医废的转移处置，处置量为感染性废物10.61kg，损伤性废物6.14kg，台账记录完善，未发现异常。放射科有一台DR、手续齐全，运行正常。已编制《突发环境事件应急预案》于2021年4月19日在大理州生态环境局鹤庆分完成备案，备案号532932-2021-020-L。

未发现环境问题。

1.加强废水处理站运行管理，确保医疗废水站运行正常； 2.加强疫情期间医疗废物管理；确保正常转运； 3.加强辐射装置维护管理，确保正常规范运行。

3

鹤庆县松桂中心卫生院

2023年7月6日

该院《医疗机构执业许可证》核准床位为40张，未编制项目环境影响评估报告表，未取得环境主管部门审批手续；建设有污水一体化处理站一座，日处理量为10立方，现场检查时正在运行，运行台账记录规范，每月对污水处理站处理后废水进行送检，最近于2023年5月29日委托云南精科环境监测有限公司进行检测，检测污染物指示为化学需氧量（8mg/l）、悬浮物（小于4mg/l）、粪大肠菌群（小于20mg/l），检测结果达到《医疗机构水污染物排放标准》排放限值。医疗废物存储于危废暂存间，并按要求正常转运，管理台账记录规范，危废物贮存场所标示标牌仍为老的，未及时进行更新。设置有2处辐射装置场，放射室及牙科放放射室，已按要求开展2023年度辐射环境检测、设备检测及个人剂量检测，辐射场所制度上墙不规范，上墙制数量不够。

1、《医疗机构执业许可证》核准床位为40张，未按要求编制项目环境影响报告表、未开环保竣工自主验收。 2、辐射场所管理制度上墙不规范，牙科放射室未按要求上墙。 3、医废暂存间标示标牌未及时进行更新

1、立即按要求开展项目环境影响评价，并报环境主管部门审批。 2、按要求规范辐射场所管理制度的上墙。 3、及时规范更新医废暂存间贮存场标示标牌。

4

鹤庆县妇幼保健院

2023年7月7日

该院实际设置病床37张，建设有污水一体化处理站一座，处理规模为20立方/天，现日处理量为3-5立方，现场检查时正在运行；院内那有1个化粪池，容积为25立方米，生活污水排入化粪池预处理后再进行入一体化污水处理系统处理后外排。生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运；医疗废物存储于危废暂存间，相关标识标牌齐全，现场检查时，最近一次转移于2023年7月6日，经查阅台账显示2023年6月共转移医疗废物623.9公斤，严格按医废转移按规定2天定期转移。

《医疗机构执业许可证》核准床位为150张，未按要求编制项目环境影响报告表、未开展环保竣工自主验收。

1.立即按要求开展项目环境影响评价，并报环境主管部门审批； 2.加强对污水处理设备的运行管理维护，确保污染物达标排放； 3.加强对医疗废弃物的管理，进一步规范贮存场所标识牌的更新。

5

鹤庆县中医医院

2023年7月7日

 1.项目东北角设置了日处理能力为200立方/天的污水处理站，该处理站由云南景辉工程技术开发有限公司设计安装，采用二级生物接触氧化和消毒工艺，消毒采用二氧化氯消毒。现场检查时，污水处理站设备在运行中，安装了流量、余氯、pH值在线监测装置。该院医疗废水处理站自行监测记录完整，监测频次和监测因子符合要求，未发现超标排放。2.该院建有医疗废物暂存间，委托第三方（大理丰顺公司）进行医废转移处置，转运时限24小时。检查时暂存间内收存有部分医疗废物，医疗废物转移台账记录和转移联单完整，无病理性和化学性废物。医废暂存间消毒记录完整，采用紫外消毒和含氯消毒液相结合的方式。3.该院一次性输液瓶委托云南康润医用输液瓶回收利用有限公司回收利用，转运处置记录完整，未发现异常。4.医院已安装医用Ⅲ类射线装置共6台，与辐射安全许可装置台账相符。医院按规定正常开展从业人员个人剂量监测和体检，配备了计量监测仪器，按规定开展辐射装置检测和辐射场所环境检测。5.该 医院于2021年2月22日编制突发环境事件应急预案并报备，备案编号：532932-2021-004-L,并于2022年11月15日组织开展了突发环境事件应急演练，演练总结材料齐全，开展了应急预案培训，有培训记录。

危废暂存间未按《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022S要求，更换新的识别标志。

危废暂存间尽快按《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022S要求，更换新的识别标志。

6

大理白求恩外科医院

2023年7月7日

现场检查，该医院共有射线装置4台，分别为：Hispeed Nx/i型螺旋CT一台、HQ-XR50A型医用X线摄影装置一台、Brivo OEC 785型移动式C形臂X射线机一台、Optima CT型X射线计算机体层摄影设备一台，均为三类射线装置，已于2022年5月9日办理完成辐射安全许可证的变更。该医院辐射环境监测每年一次委托云南健禾科技有限公司正常开展；个人剂量监测每季度一次，委托云南卓淮监测技术有限公司进行，2023年6月已开展医院内部组织操作人员进行业务培训。 项目建设有日处理能力为300立方/天的污水处理站，现场检查时，污水处理站正在运行中，经现场调阅数采仪流量数据发现7月7日流量上传数据异常，省平台上传流量数据00时至15：00数据为恒值0.01L/s，初步判断流量计故障。经查阅在线设备验收资料，显示该医院流量在线设备于2022年1月已按要求连接省平台并上传监测数据，截至目前未开展自主验收。检查时发现自动加药设备损坏，已安排人员采取手动加药（次氯酸钠片剂）。 医疗废物设置有危废暂存间，委托第三方（大理丰顺医疗废物处置有限公司）进行处置，暂存间内收存有部分医疗废物，有完善台账记录和转移联单。 该院于2021年3月编制和报备《突发环境事件应急预案》，应急预案号：532932-2021-007-L，2023年环境应急演练于6月开展。

1.流量在线监测设备上传数据异常，未及时排除。 2.流量在线监测设备未开展自主验收，未按要求开展流量比对。 3.污水处理系统自动加药设备损坏，未及时修复。 4.辐射场所规章制度上墙不规范，辐射应急管理制度及措施缺失。

1.立即对流量监测设备数据异常的情况进行排查，及时排除故障。 2.立即组织开展在线监测设备的自主验收，并严格按要求开展流量检测设备的比对监测。 3.立即对损坏的自动加药设备进行修复，确保设备正常运行。 4.加强辐射场所管理，按要求规范管理制度上墙。

7

鹤庆县西邑镇卫生院

2023年7月10日

该院《医疗机构执业许可证》核准床位15张，未编制项目环境影响评估报告表，未取得环境主管部门审批手续；建设有污水一体化处理一座，日处理量为10立方，现象检查时正在运行，未建立环境管理台账，每月对污水处理站处理后水进行送检，最近于2023年6月26日委托云南精科环境监测有限公司进行监测，监测污染物指示为化学需氧量（27mg/l）、悬浮物（5mg/l）、粪大肠菌群（小于20mg/l）,检查结果达到《医疗机构水污染物排放标准》排放限值。医疗废物存储于危废暂存间，并按照要求正常转运，管理台账记录规范，危废暂存间未按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的要求进行更新。设置有1台DR机，办理了辐射安全许可证，证书编号：云环辐证【01897】，有效期至2025年9月27日，辐射环境监测按要求正常开展监测，操作人员培训、个人体检按要求正常开展。

1.医疗废水和生活废水处理站未按要求建立环境管理台账； 2.危废暂存间未按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）及时进行标识标牌更新。

1.加强对医疗废水和生活废水处理站的管理，按要求建立环境管理台账，完善标志标牌，并确保正常运行； 2.及时对危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）进行标识标牌更新； 3.加强对医院环境安全隐患排查，发现隐患及时消除。

8

鹤庆县人民医院

2023年7月10日

经执法人员现场踏勘了解，医院医疗废水集中收集至污水处理系统处理后接入县城污水管网，现场检查，该污水处理系统正常运行，污水处理站有有相关台账记录，经现场查阅，处理站废水排放量台账记录不规范。生活废水经化粪池处理后进入县城污水管网，截至检查时，在线监测流量计，累记废水处理量为21709L，近期每日平均处理废水约150立方米。医疗废弃物由专人收集至危废暂存间后交由有处置资质的第三方处置。医废暂存间有标识、标牌，但暂存间还未按《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022S要求，更换新的识别标志，转移记录台账齐全，医疗费物均用专用转移塑料箱进行分类装箱存放，按要求定期进行转移。医疗废物已委托第三方（大理丰顺医疗废处置有限公司）进行处置。现场查阅《危险废物转移联单》发现该医院，最近一次转移日期为2023年5月11日，转移量为：感染性废物202千克。 医院病理科实验室废液储存于病理室，产生量较少，满瓶后转移至危废暂存库储存，已委托红河州现代德远环境保护有限公司进行处置。 医院已安装医用Ш类射线装置共13台，与辐射安全许可装置台账相符，医院于2023年4月新购一台口腔CT机，已办理了诊疗许可证，辐射许可正在办理中。医院每季度正常开展操作人员个人剂量监测，辐射场所规章制度齐全已按要求上墙，每年开展一次辐射装置检测，每年开展一次辐射场所环境检测。 项目选址合理。 该医院编制有《突发环境事件应急预案》并在当地环境主管部门报备，（备案号：532932-2021-037-L）。

1、在线监测设备未及时完成自主验收。 2、危废暂存间还未按《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022S要求，更换新的识别标志。

1.立即组织开展在线监测设备的验收，完成后及时报我局备案。 2.尽快按《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022S要求，更换新的识别标志； 3.严格按排污许可管理要求，规范相关台账记录，确保数据真实、准确。

9

鹤庆北衙矿业有限公司

2023年7月10日

 根据汛期尾矿库环境安全生产工作的通知要求，对企业尾矿库进行现场检查。 1.核桃箐尾矿库正在运行中，该库为湿排库，设计使用库容量2437.76万立方，经了解已使用库容约520万方，尾矿库下方的盲沟出水回抽至回水池，回水池内的水回用于选矿，现场检查时，回水池已使用7千方（总库容积7.4万方），尾矿库坝肩南侧排水沟因雨季原因未能按时完成硬化，尾矿库渗流沟正在建设，相关台账记录完善； 2.大沙地干堆尾矿库正在运行，该库为干堆库，设计使用库容量1745.28万立方，经了解已使用库容约1400万方；经现场踏勘该尾矿库截排水沟通畅，回水管路无渗漏现象，相关环境台账记录完善。

核桃箐尾矿库坝肩南侧排水沟因雨季用于原因未能按时完成硬化。

1.尽快对核桃箐尾矿库周边排水沟进行硬化，确保环周边排水沟通畅； 2.尽快完成核桃箐尾矿库渗流沟相关建设； 3.加强汛期对尾矿库的巡查管理,确保安全正常运行。

10

鹤庆县黄坪中心卫生院

2023年7月11日

 现场检查情况： 1.该院建设有污水一体化处理站一座，日处理量为10立方，现场检查时，污水处理正在运行，处理站运行台账记录规范，每月按要求正常开展水质检查，6月总排口检测结果化学需氧量为23mg/l、悬浮物小于于4mg/l、粪大肠菌群小于20；2.医疗废物存储于危废暂存间，标识标牌未更新，医疗废物按要求48小时转运，现场检查时医废间无医废储存，现场台账记录完善，未发现异常；3.放射科有一台DR、办理有安全许可手续，操作人员有上岗证，操作人员个人体检、培训、个人辐射剂量检测、辐射环境检查按要求正常开展。2021年4月19日在大理州生态环境局鹤庆分完成备案，备案号532932-2021-017-L

医疗废物暂存间标识标牌未及时更新。

及时按新规范更换医疗废物暂存间标识标牌。

11

鹤庆县龙开口镇朵美卫生院

2023年7月11日

现场检查情况：1.卫生院建设一座污水处理站，处理工艺为AO法处理工艺，处理能力为5立方米每天，卫生院污水排入化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理后外排，现场检查时，处理站正在运行，有运行台账记录，但存丰记录不规范问题；2.卫生院建有一间医疗废物暂存间，标识标牌未根据新规范及时更换，医院医废委托风顺处置，转运周期是一星期一次，医废间安装有冷藏装置，附近村委会卫生室医废每周转运至卫生院统一转运，最近一次转运时间是2023年7月6日，转运数量45.7公斤，现场台账记录规范；3.该院设有一台DR，有辐射安全许可证，证号：云环辐【L0115】，有效期至2025年 9月，医院按要求定期开展辐射环境检测、操作人员培训、个人体检。

1.污水处理站运行台账记录不规范； 2.医疗废物暂存间标识标牌未及时更新。

1.严格按规定，规范记录污水处理站出水PH值； 2.及时按新规范更换医疗废物暂存间标识标牌。

12

鹤庆县龙开口镇中江卫生院

2023年7月13日

 现场检查情况：该院建设有污水一体化处理站一座，日处理量为5立方，处理工艺为AO法处理工艺，现场检查时正在运行，有运行台账记录，台账记录不完善其中每日两次PH手动未监测、记录；院内那有2个化粪池，容积为30立方米/个，其中一个作为应急池，生活废水和医疗废水进入化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理后外排；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运；医疗废物存储于危废暂存间，标识标牌未根据新规范及时更换，医院医废委托丰顺公司处置，转运周期是一星期一次，医废间安装有冷藏装置，附近村委会卫生室医废每周转运至卫生院统一转运，最近一次转运时间为2023年7月6日。医院按要求定期开展辐射环境检测、操作人员培训、个人体检，现场检查时发现放射室门口指示灯未工作运行。

1.污水处理站台账记录不完善，未按要求开展HP手动监测并记录； 2.危废暂存间标识标牌不规范； 3.放射室门口指示灯未工作运行。

1.严格按要求开展污水处理站排放口水质ph值手动监测并记录； 2.及时更换完善危废暂存间的标识标牌； 3.及时更换放射室门口指示灯，确保运行正常。

13

鹤庆县六合彝族乡卫生院

2023年7月13日

 该院于2020年11月02日申领了固定污染源排污登记回执，登记编号：125329324326835625002Z，《突发环境事件应急预案》于2021年4月19日报环境主管部门备案，该院设有一台DR，有辐射安全许可证，证号：云环辐【01894】，有效期至2025年09月27日。现场检查情况：该院建设有污水一体化处理站一座，日处理量为5立方，处理工艺为AO法处理工艺，现场检查时正在运行，未建立污水处理站运行台账，未按规定和要求开展水质监测；院内那有1个化粪池，容积为20立方米/个，生活废水和医疗废水进入化粪池预处理后经一体化污水处理站处理后外排；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运；医疗废物存储于危废暂存间，医废间安装有冷藏装置，标识标牌未根据新规范及时更换，医废委托丰顺公司处置，转运周期是一星期一次，附近村委会卫生室医废每周转运至卫生院统一转运，最近一次转运时间为2023年7月13日，转运数量15.3kg；医院按要求定期开展辐射环境检测、操作人员培训、个人体检，现场检查时发现放射室指示灯放置于门口。

1.未建立污水处理站运行台账，未按规定和要求开展水质监测； 2.危废暂存间标识标牌未及时更换； 3.放射室门口工作指示灯未安装。

1.严格按《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求,定期按频次、指标开展污水处理站水质监测，并规范做好台账记录； 2.及时更换完善危废暂存间的标识标牌； 3.立即将放射室工作指示灯安装规范，确保正常工作。

14

鹤庆县金墩乡卫生院

2023年7月14日

 现场检查情况：该院建设有污水一体化处理站一座，日处理量为5立方，处理工艺为AO法处理工艺，现场检查时正在运行，未建立污水处理站运行台账，水质监测按要求正常开展；院内那有3个化粪池，其中一个容积为20立方米/个，生活废水和医疗废水进入化粪池预处理后经一体化污水处理站处理后外排，；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运；医疗废物存储于危废暂存间，标识标牌未根据新规范及时更换，医废委托丰顺公司处置，转运周期是两天一次，附近村委会卫生室医废每周转运至卫生院统一转运，最近一次转运时间为2023年7月13日，转运数量8.1kg；医院按要求定期开展辐射环境检测、操作人员培训、个人体检，现场检查时发现放射室指示灯放置于门口。

1.未建立污水处理站运行台账； 2.危废暂存间标识标牌未及时更换；

1.严格按《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求,按频次、指标定期开展污水处理站水质监测，并规范做好台账记录； 2.及时更换完善危废暂存间的标识标牌；

15

鹤剑兰高速建设项目

2023年7月14日

该项目由剑川县交通运输局于2019年6月编制《鹤庆至剑川至兰坪高速公路工程项目环境影响报告书》，云南省生态环境厅于2019年8月22日给予批复。 现场检查，该项目鹤剑一号隧道鹤庆端两条隧道于2022年7月29日停工至今，两条隧道口分别建设有两个三级沉淀池（容积为420立方），隧道开挖产生的废水分别经沟道引至隧道口外的三级沉淀池内经沉淀后排入附近的东坡河道，据负责人介绍，现企业正在编制隧道主洞污水沉淀处理方案；新建一个隧道涌水三级沉淀池，容积为5000立方右；拌合站厂区建设有一个三级沉淀池，容积为167立方右，沉淀池主要用于收集厂区雨水，罐车清洗区位于拌合站北面，建设有收集池一座用于收集清洗废水，容积约1035立方米，经沉淀后回用于拌合用水及道路洒水，生活区均设置有化粪池，弃土场已取得鹤庆县选址意见书，弃土场内新建砂石料生产线已办理环评审批手续。 已完成编制突发环境事件应急预案，正在修编。

《突发环境事件应急预案》未完成编制。

1、尽快按《突发环境事件应急管理办法》完善突发环境事件应急预案编制，并报环境主管部门备案。 2、恢复生产前要确保隧道涌水处理设施满足生产需求，确保达标排放。 3、在项目复工复产前须完善环保手续，未完善前不得复工复产。 4、加强汛期重点部位的值班值守，避免各类事故发生。

16

鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心

2023年7月19日

2021年3月8日完成建设项目环境影响登记表，备案号： 202153293200000019。已于2020年11月2日完成固定污染源排污登记，有效期至2025年11月1日，登记编号：hb532900500000573J001X。卫生院内建有污水处理站一座，污水处理工艺采用A-O法处理工艺，处理能力为5m3/d，占地面积为10m2，建设有配套化粪池及一体化污水处理设备。卫生院污水全部排入化粪池预处理后，再进入一体化污水处理设备处理达标后排入市政污水管网。医疗废水采取含氯消毒剂预处理后经三格式化粪池发酵处理措施后通过污水处理系统处理后排放至市政管理，因卫生院实际未设置住院病床，生活废水量不足，导致污水处理设备只能间歇式运行。医疗废物存储于危废暂存间，标识标牌未根据新规范及时更换，医院医废委托丰顺公司处置，转运周期是两天一次，附近村委会卫生室医废每两天一次至卫生院统一转运，最近一次转运时间为2023年7月18日,转运数量7.32kg；该院已于2021年3月11日，编制《突发环境事件应急预案》并于2021年4月19日完成备案，备案号：532932-2021-019-L。

危废暂存间标识标牌未及时更换。

1、及时更换完善危废暂存间的标识标牌； 2、加强污水处理设备运行管理及相关台账，确保正常运行。

17

鹤庆新欣医院

2023年7月19日

现场检查，该项目采用雨污分流，雨水排入雨水管内，医疗废水主要有医院职工生活污水、食堂废水、病房废水、门诊废水、手术室废水、化验室废水。建设有1个隔油池，总容积2立方米，1个化粪池，总容积为40立方米，建设有1套处理能力为20立方米/天的污水处理设施，处理工艺为“A-O”。医院食堂因不能与医疗机构处于同一栋楼内，已经取消了医院食堂。医院职工生活污水、病房废水、门诊废水一同进入化粪池处理后，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》要求排入市政污水管网。手术室废水化验室废水经危废收集后暂存至医疗废物暂存间，定期交由大理丰顺公司进行转运处理，实行48小时转运制，最近一次转运时间为2023年7月18日，转运数量为16.5kg；医院医学影像室安装有医用数字X射线摄影机（DR)1台、X射线计算机断层摄影设备（CT）机1台，与《辐射安全许可证》台账明细登记一致，辐射制度已上墙。医院每季度正常开展操作人员个人剂量监测，每年开展一次辐射装置检测、辐射场所环境检测、医院内部组织操作人员培训，现场检查时，废水处理设备正常运行，设备运维台账记录完备。于2023年1月30日已修编《鹤庆新欣医院突发环境事件应急预案》并报备。（备案号：532932-2023-001-L），2023年突发环境事件应急演练未开展。

1.2023年突发环境事件应急演练未开展； 2、危废暂存间标识标牌未及时更换。

1.结合突发环境事件应急预案中应急演练的相关内容，及时开展突发环境事件应急演练； 2、及时更换完善危废暂存间的标识标牌； 3、加强污水处理设备运行管理及相关台账，确保正常运行。

18

云南其亚金属有限公司

2023年7月31日

 1、现场检查时该项目正在进行35万吨/年电解铝生产线正常投入生产，已投入电解槽182台的生产运行，其中一段104台全部启用，二段78台投入使用、三段未投入使用。电解车间废气处理设施正常运行中，采用氧化铝干法净化＋氢氧化钙半干法脱硫工艺，已投入运行的182台电解槽产生的废气通过废气处理设施处理经80米高的排气筒外排；2、1号、2号在线监测系统已完成自主验收并接入省控在线监测平台及国发平台。1段烟气脱硫设施正常运行中，在线设备正常开展监测，监测数据正常上传各平台，执法人员地烟气分析仪、工控机、数采仪在线设备的设置、校准、比对及运维记录进行全面检查，未发现存在违规修改设备参数干扰监测数据的问题。2段工况烟气碚硫设施正常运行中，在线监测设备正常开展监测，监测数据正常上传各平台，执法人员对烟气分析仪、工控机、数采仪进行了比对，对各设备的设置参数进行核对，对异常数据的标记及处理进行认真核对，发现该2段在线监测数据2023年6月25日10：33-11：25数据异常，标识为“D"，其中二氧化硫、氧、氟化物、颗粒物、温度、流速均为0值。2023年7月12日20：26-23：32在线监测数据缺失3个小时，企业标记为工控机故障。3、铸造车间已完成2条铸造生产线的建设，燃气静置炉1台已建设完成并已通过自主验收，配套除尘系统建设完成，已投入运行，废气经除尘后经40米排气筒处排。4、已建设1座生产废水收集池1个3000立方米，铸造车间冷却水经冷却塔冷却后排入循环水池循环使用不外排；已建成1套生活污水处理站，采用活性污泥法工艺处理，处理能力480立方米/天,生活污水处理站正常运行，处理后的废水回用于铸造车间、阳极组装车间冷却循环用及厂区绿化用水不外排，目前生活污水处理站实际运行处理约150立方米/天。5、厂区1个20000立方米的初期雨水收集池已建设完成并投入使用，正常对厂区初期雨水进行收集，厂区西南侧容积3000立方米事故应急池1个已建设完成并投入使用。6、危废暂存库碳渣库现存量2715吨，铝灰存量650吨，废矿物油12吨；7、一般工业固废脱硫渣约2000吨，堆存于氧化铝仓库。截至检查时脱硫灰分别与鹤庆县汉清石灰粉厂、鹤庆顺安贸易有限公司 、鹤庆一泓商贸有限公司、鹤庆县建鑫钢构制作安装工程有限公司签订委托处置合同，2023年共委托处置4591.85吨，现脱硫灰存量约2000吨左右。

1、未完成350Kt/a电解铝项目整体竣工环保验收； 2、危废暂存库碳渣库存量较多未及时转移处置； 3、脱硫灰未按要求对受托处置企业的主体资格和技术能力进行核实，被委托处置企业均不具备处置技术能力，存较大环境安全风险。 4、2号在线监测设备故障，未及时发现和消除故障，导致监测数据缺失。

1、尽快完成3段生产设施及配套环保设施的自主验收，全面完成电解铝项目整体验收。 2、严格控制危废库碳渣存量，及时按处置要求对碳渣进行转移处置。 3、严格按照《固废法》管理要求，对脱硫灰委托处置企业主体资格及处理技术能力进行核实，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 4、加强在线监测设备的运维及巡查检查，及时发现问题并妥善处理，确保监测设备正常运行，数据平稳上传。

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鹤庆县松桂溪柏页岩红砖厂

2023年8月2日

1.现场检查时，砖厂正常生产中，隧道窑正在运行，脱硫塔正常运转，用PH试纸测试PH值为6，脱硫塔应急池处于空池状态； 2.现场查看加碱记录台账，该厂每天加碱两次，每次加碱100㎏。

加碱频次不足，导致脱硫池循环水PH值不正常。

1.加大加碱频次，安排专人对脱硫池循环水进行PH值监测，发现异常及时加碱；2.加强各项环保设施设备的日常运维，确保正常稳定运行；3.汛期加强厂区及矿山的安全隐患排查，发现隐患及时化解。

20

鹤庆县金墩佳鑫砖厂

2023年8月2日

1.现场检查时，该企业正在生产，生产车间废气收集处理设施正在运行。2.危险废物（废机油）暂存于危废暂存间内，新标识标牌已完成更换，台账记录齐全。3.废水：脱硫塔循环水池循环使用不外排，现场PH试纸检测显示PH值为4，加减台账记录至2023年8月1日，8月2日记录缺失。4.现场检查时厂区积水较多，排水不畅；窑顶有烟气跑冒现象；液压顶车油封有渗油现象。

1.脱硫塔循环水池现场PH试纸检测显示PH值为4，为酸性，脱硫塔循环水池加减台账不全。2.厂区积水较多，窑顶有烟气跑冒现象；3.液压顶车油封有渗油现象。

1.加强脱硫设施的运行管理，适时检测PH值并进行加碱，同时做好台账记录。 2.及时对厂区积水问题、窑顶烟气跑冒及液压顶车渗油进行整改。

21

鹤庆红和页岩砖厂

2023年8月2日

1.现场检查时，该企业隧道窑生产线正在生产，制坯生产线、破碎生产线未运行；2.脱硫设施正在运行，脱硫塔喷淋水现场通过HP试纸测试，水质呈酸性，执法人员检查时发现该脱硫塔两台电机其中一台未运行，现场负责人介绍，是今天下午4时左右损坏，不能正常工作，有加碱台账记录；3.现场检查时执法人员现场取了脱硫水池水样；4.危废暂存间内堆存有废矿物油、柴油、新品润滑油，中间有隔挡，产生的废矿物油部分用于设备润滑，管理台账记录不清晰，暂存间标识标牌未按最新规定更换；5.经查全国排污许可证管理信息平台，该砖厂排污许可证于2023年7月31日到期，企业正在重新办理中，已上传2023年第1-6月份、第1、2季度执行（守法）报告及自行监测信息。

1.脱硫塔两台电机中其中一台损坏，不能正常工作； 2.暂存间标识标牌未按最新规定及时更换； 3.排污许可证于2023年7月31日到期，未完成延期手续。

1.立即安排维修人员对脱硫塔损坏的电机进行维修； 2.及时按危废贮存最新规定，及时更换标识牌； 3.尽快完成排污许可证延期手续的办理。

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鹤庆县大发砖厂

2023年8月2日

此次检查为砖瓦行业夜间专项执法检查行动，由鹤庆分局执法人员及委托第三方监测机构对企业开展夜间专项突击检查。执法人员对企业污染防治设施运行情况进行现场检查，第三监测机机构对该厂废气排放口进行取样监测，情况如下： 1.现场检查时该厂1条烧道及1条烘干道正在生产中，其余原料破碎及制砖工序未开展生产； 2.脱硫循环水池正常投入使用，循环水池内安装有3台用手脱硫用水泵，1台处在工作中，其余2台处于停用状态；自动加碱设施功能损坏，需人工操作加碱；现场执法人员利用PH试底对循环水池水质酸碱度进行测试，测试结果为2，水质呈酸性；监测人员现场对循环水池水进行了取样； 3.现场查看加碱台账记录，企业加碱台账记录不规范，记录未能明示加碱前后PH值； 4.砖窑生产线负压引风机正常工作中，在企业正常开展生产时，执法监测人员对该厂废气排放口开展了现场监测。

1、企业脱硫循环水泵安装有3台，现场仅正常运行1台。 2、脱硫循环水池自动加碱设备损坏，加碱不及时，现场通过简易测试水质呈酸性，达不到脱硫效果。3、企业排污许可证于2023年8月1日到期，截至执法人员检查时未取得延续审批。

1、严格按要求正常运行脱硫设备，正常开展脱硫水泵的使用。 2、立即对脱循环水进行检测，及时按量加入药剂，进一步完善加碱记录台账。 3、按要求办理排污许可证的延续手续。

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鹤庆锦宏建材有限责任公司

2023年8月2日

该项目于2018年10月取得《鹤庆兴鹤工业园区管理委员会关于鹤庆锦宏建材有限责任公司建设项目入驻鹤庆兴鹤工业园区意见书》（鹤兴管意见【2018】1号），2018年11月该公司委托昆明天昊环境咨询有限公司编制了《鹤庆锦宏建材有限责任公司建设项目环境影响报告表》，2018年11月取得鹤庆县环保局关于《鹤庆锦宏建材有限责任公司建设项目环境影响报告表》的批复（鹤环复【2018】26号）；该公司于2020年1月完成该项目竣工环境保护自主验收。该公司于2020年8月取得排污许可证，管理类别为：重点管理，证书编号：91532932MA6N01EU6A001V，有效期限：自2020年8月2日起至2023年8月1日，正在办理延续手续。现场检查，该企业白天生产夜间停产，现场检查时处于停产状态。该厂区建设有雨污分流管网，建设有一个容积为15立方米的化粪池，一个容积为0.5立方的隔油池，生产区建设一个7立方米的沉淀池、1个容积为7.5立方米的雨水沉淀池。雨水进入雨水沉淀池沉淀后回用于生产和绿化，沉淀池泥沙回用于生产不外排。危废暂存间废矿物油存量在240升，今年暂未转移处置，危废标识标牌未及时更新，出入库台账记录不规范。部分燃料露天堆存。项目锅炉房蒸汽锅炉使用成型生物质燃料，燃烧废气经旋流式水膜脱硫除尘器处理后通过35米高排气筒高空排放，脱硫除尘废水循环使用；项目生产中产生的砌块成型余料、不合格产品、沉淀池沉砂、锅灰渣、锅炉除尘系统灰经收集后全部回用于生产线原料；生活垃圾经收集后委托鹤庆县环卫部门定期清运处置；经查企业排污许可执行情况，企业按时开展排污许可执行报告；该公司已委托编制突发环境事件应急预案并于2022年11月7日完成备案。

1.危废间标识标牌未及时更新，危废台账记录不规范； 2.部分原料、燃料露天堆存。

1.立即对露天堆存的燃料规范堆存； 2.及时更新危废间标识标牌，规范记录台账； 3.加强厂区的管理，确保各项污染治理设施正常有效运行，污染物达标排放； 4.加强汛期重点部位的值班值守，严防各类事故发生。

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鹤庆县黄坪镇兴发红砖厂

2023年8月3日

1.现场检查时，该企业隧道窑生产线正在生产，制坯生产线、破碎生产线未运行；2.脱硫设施正在运行，脱硫塔喷淋水现场通过HP试纸测试，显示值为9，加碱台账记录不规范；3.建设有危废暂存间一间，暂存间内无废矿物油堆存，产生的废矿物油用于设备润滑，管理台账记录不清晰，暂存间标识标牌未按最新规定更换；4.经查全国排污许可证管理信息平台，该砖厂排污许可证于2023年8月2日到期，企业正在重新办理中，已上传2023年第1-6月份、第1、2季度执行（守法）报告及自行监测信息。

1.暂存间标识标牌未按最新规定及时更换； 2.加碱台账、危废台账记录不规范； 3.排污许可证于2023年8月2日到期，延期手续正在办理中。

1.及时按危废贮存最新规定，及时更换标识牌； 2.严格按要求规范相关台账记录信息； 3.尽快完成排污许可证延期手续的办理。

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鹤庆县盛锋制丝有限公司

2023年8月16日

 现场检查，该公司6组缫丝机正在运行，锅炉废气水膜除尘系统正常运行，循环用水加碱正常，锅炉燃料为生物质原料（废旧木材）。生产废处理系统均正常运转，生产废水处理系统为两套，一套用于处理缫丝生产线产生废水，生产废水回用于生产车间。另一套污水处理系统主要处理煮茧和汰头生产线产生污水，根据排污许可证要求安装在线自动检测，现已完成在线自动监测安装联网并完成联网验收，现场查看11时在线数据平均值，氨氮1.9mg/L、PH值7.61、悬浮物1.75mg/L3。危险废物暂存间实验废液110kg,有台账记录。生活污水统一收集于化粪池处理，处理后污水用于绿化。 该企业已编制《突发环境事件应急预案》，并于2021年4月22日在大理州生态环境局鹤庆分局备案（备案号：532932-2021-030-L）。

1、未按照环评要求使用生物质燃料，目前使用废旧木柴作为燃料； 2、2023年突发环境事件应急演练未开展。

1、按照环评要求使用生物质然料； 2、及时组织开展2023年突发环境事件应急演练； 3、加强污染防治设施的维护管理，确保污染防治设施正常运行。

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鹤庆北衙矿业有限公司

2023年8月17日

 根据汛期尾矿库环境安全生产工作的通知要求： 1.核桃箐尾矿库正在运行中，该库为湿排库，设计使用库容量2437.76万立方，经了解已使用库容约520万方，尾矿库下方的盲沟出水回抽至回水池，回水池内的水回用于选矿，现场检查时，回水池已使用6.4万方（总库容积20万方），尾矿库坝肩南侧排水沟已完成硬化，尾矿库渗流沟已建设完成，相关台账记录完善； 2.大沙地干堆尾矿库正在运行，该库为干堆库，设计使用库容量1745.28万立方，经了解已使用库容约1400万方；经现场踏勘该尾矿库截排水沟通畅，回水管路无渗漏现象，相关环境台账记录完善。

无

1、加强尾矿库汛期环境风险隐患排查，做好汛期应急物资储备保障工作； 2、适时开展尾矿库环境应急演练； 3、定期做好尾矿库监测井和下游水监测工作。

27

云南银镁铝业有限公司

2023年8月22日

1.现场检查时，该企业已建设完成一条立式生产线正在生产，生产线安装有一台固化炉和一台烘干炉，执法人员发现该生产线固化炉和烘干炉共用一个废气排放口，废气经1根24米高废气排放口排放，不符合环评规范要求（环评要求应将固化炉和烘干炉分别建设排放口），两间喷粉房粉尘经布袋除尘装置处理后经2根24米高排气筒排放，不符合环评要求（环评要求经1根24米高排气筒排放）；2.现场有5台热剪炉正在进行生产，废气经24米高的排放筒排放，2台时效炉1台在运行，燃烧废经24米高排气筒排放，喷涂车间正在运行，喷涂及粉尘经废气处理系统处理后排放，生产车间粉尘收集处理设施正在运行，喷漆废气配套的活性炭吸附设施正在运行；3.该项目配套建设一座处理规模为300方方/d的污水处理站，用于处理铝合金表面预处理用水主要包括水洗+除油后三道水洗+钝化后两道水洗用水，现场检查时污水处理正在运行，有运行台账记录，生产废水经处理后循环使用不外排，生活污水经20立方米的化粪池处理后排入园区污水管网；4.项目按要求建设有危废暂存间一间（500平方米），危废贮存于危废间内，现场检查时无产生的危废贮存，危废间收集沟内有积水，固废暂存间一间（50平方米），无固废贮存，危废已委托有资质第三方处置，固废由环卫部门处置；5.厂区内应建设容积为500立方米的事故应急池和100立方米的雨水收集池暂未建设；6.经查看排污许可管理平台公开端，企业已按要求填报环境管理执行报告，现场企业提供的最近自行检测报告是2023年8月5日，检测项目因子均按排污许可要求检测，检测第三方为大理州仁和源健康咨询有限公司。

1.立式生产线固化炉和烘干炉共用一个废气排放口； 2.立式生产线两间喷粉房粉尘经布袋除尘装置经2根24米高排气筒排放，不符合环评要求； 3.危废间收集沟内有积水； 4.500立方米的事故应急池和100立方米的雨水收集池未建设。

1.严格按环评要求建设立式生产线固化炉和烘干炉废气排放口； 2.严格按环评要求建设立式生产线两间喷粉房粉尘布袋除尘装置排放口； 3.立即对危废间收集沟内积水进行清理，并安排专人进行排查渗水原因，严格按危废间建设规范要求，规范建设危废间； 4.严格按环评规划要求，建设500立方米的事故应急池和100立方米的雨水收集池未建设； 5.严格按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，及时组织完成建设项目环保竣工验收。

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云南银铝铝业有限公司

2023年8月22日

现场检查时，企业正常开展生产中，2台熔铝炉正常工作。本项目生产厂房采用全封闭式厂房，厂房内设置有熔铝车间、浇铸车间、铝渣处理（炒灰房）车间、废铝堆存间、成品铝锭堆存间等区域。熔铝车间设置有2台35t熔铝炉，2套深井浇铸设施、1台炒灰机及配套浇铸冷却水循环使用系统和熔炉炒灰机除尘系统。

1、项目环评要求建设 1座 100m3的初期雨水池，初期雨水经沉淀后用于厂区绿化用水，未按要求进行建设； 2、排污许可证证后管理不到位：排污许可证执行守法报告均为空报，与现实不符；5类环境管理台账均未按要求建立； 3、项目暂未开展环保竣工验收。

1、立即按建设项目环保三同时要求，建设项目配套初期雨水收集池，对场区初期雨水进行收集并回用；2、加强排污许可证的证后管理，按要求填报执行守法报告，确保数据真实有效，立即建立环境管理5类台账，并按要求和频次进行填报； 3、立即组织开展建设项目环保竣工验收工作；4、根据《中华人民共和国大气污染防治法》重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。请企业立即安装自动监测设备并与环境保护主管部门的监控设备联网。

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鹤庆县水务产业投资有限公司

2023年8月22日

1.现场检查，该污水处理厂水处理各工序均正常运行中，在线监测数据、工控系统运行正常，近三天日均处理污水12600立方左右。 2.通过调阅出水总排口在线监控站房各分析仪设置参数及历史数据，发现COD数据8月1日7时—14时、8月1日22时—8月3日23时、8月4日16—17时出水COD数据异常及恒定。通过查阅站房异常数据处理情况及售后服务报告发现COD设备多通阀故障，更换多通阀，最终于8月4日18时恢复正常做样。期间企业已按要求开展人工检测，共开展15次人工检测。 3、8月2日17—8月4日0时，出水总氮数据异常及恒定，通过调阅分析仪数据及异常数据处理情况，发现总氮分析仪多通阀漏液，试剂受污染，标定为异常。企业通过售后维修后，故障排除，于8月4日0时恢复正常做样。期间企业已按要求开展人工检测，共开展7次人工检测。

1、COD分析仪设备故障约3天，已按要求开展自建实验室的人工检测，报送环境主管部门数据不具备环境监测质量体系基本要求。 2、8月份以来日均污水处理量为12600立方，已达满负荷状态，未能及时采取相应应急措施。 3、在线监测站房未严格按照《水污染源在线监测系统安装技术规范》5.3.10要求在站房内安装视频监控。

1、加强在线监测设备的运行维护，确保监测设备正常运行。严格按照环境检测质量控制导则HJ630-2019及污水监测技术规范HJ91.1相关要求开展人工检测和报送检测数据至环境主管部门。 2、针对近期污水处理满负荷的情况及时制定应急方案及采取相应措施。 3、立即按照《水污染源在线监测系统安装技术规范》5.3.10要求在站房内安装视频监控，进一步规范在线监测站房建设。

30

鹤庆凌云资源综合利用有限公司—120万吨球团生产线

2023年8月22日

1.现场检查时，120万吨/年生产线正常生产；2.生产工段配离线脉冲布袋收尘器正在运行，强混机脉冲布袋除尘器正在运行，脱硫塔正在运行；3.现场检查时发现该危废暂存间标识标牌还是原有的，未按最新规范及时更换，经查问台账记录，暂存间贮存有490公斤废矿物油，公司已与有资质第三方签订处置协议；4.该公司厂区运输道路有少量粉尘未及时清理；5.经查公司在线监控系统，显示实时排放值为：二氧化硫35.49mg/m³、氮氧化物109.71mg/m³；6.经查看排污许可管理平台公开端，该公司按要求填报环境管理执行报告，并按要求开展自行监测。

1.未及时更新危废暂存间标识标牌； 2.厂区运输道路有少量粉尘未及时清理。

1、严格按危废贮存规范，及时更换暂存间标识标牌； 2、指定专人负责，及时对厂区道路粉尘进行清扫； 3、加强在线设备的维护管理，确保各项数据有效传输。

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鹤庆天宝建筑建材有限公司

2023年8月24日

环评手续：该项目于2020年5月由鹤庆天宝建筑建材有限公司委托江西晨晓环保有限公司编制《鹤庆天宝建筑建材有限公司建设项目建设项目环境影响报告表》，于2020年7月3日取得《大理白族自治州生态环境局鹤庆分局关于鹤庆天宝建筑建材有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（鹤环复【2020】27号）。 符合卫生安全防护距离。2021年4月10日已编制《突发环境事件应急预案》，于2021年5月13日完成备案，备案编号：532932-2021-034-L。1.现场核查时，生产线未运行，该厂已对石场传送带进行封闭处理；2.成品临时堆场部分用防尘网进行覆盖，成品仍大量露天堆存；3.危废暂存间标识标牌未及时更换。

1、成品堆场有大量露天堆存； 2、危废暂存间标识标牌未及时更换。

1、立即对成品堆场进行防尘网覆盖，确保防尘措施有效； 2、及时更换完善危废暂存间的标识标牌； 3、加强汛期对厂区的环境安全巡查管理，发现隐患及时化改，确保厂区安全生产。

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云南安化有限责任公司大理分公司年产8000吨现场混装乳化铵油炸药项目

2023年8月28日

现场检查时该企业正在建设中，未投入生产。云南安化有限责任公司大理分公司2020年11月委托云南佳泽环境科技有限公司编制了《年产8000吨现场混装乳化铵油炸药、年产8000吨现场混装乳化炸药生产系统建设项目环境影响报告书》，于2020年12月31日获得《大理白族自治州生态环境局关于云南安化有限责任公司大理分公司年产8000吨现场混装乳化铵油炸药、年产8000吨现场混装乳化炸药生产系统建设项目环境影响报告书的批复》（大环审[2020]27号），固定污染源排污登记日期为2021年12月2日，有效期至2026年12月1日，固定污染源排污登记编号：91532932MA6PGK475A001Y。2022年8月编制了《年产8000吨现场混装乳化铵油炸药、年产8000吨现场混装乳化炸药生产系统建设项目突发环境事件应急预案》，备案时间2022年11月8日，备案登记编号：532932-2022-021-M。

无

1.投入生产前，及时组织开展环境保护竣工验收； 2.加强厂区安全管理，定期巡查巡检。

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鹤庆县辉宝农民专业合作社

2023年8月29日

1.该场建设项目环境影响登记表填报日期是2023年3月27日，备案号：202353293200000022。2.现场检查时处于生产状态，该养殖场以养殖奶牛为主，现存栏一共321头牛，产奶牛有140头，后备牛160头，小犊牛18头，种公牛3头。每天产奶量大约2.8吨，每天粪便量约4吨。3.养殖粪便经干湿分离处理后堆存于干粪棚内，干粪场800平方米，堆粪棚300平方米。养殖废水收集于收集池内，定期由附近老百姓拉运还田，干粪部分用于还田，部分用于牛棚垫床。4.生活污水、生活废水建有一座三级沉淀池，采取沉淀、过滤措施后通过水管排放至收集箱。

场区牛棚周围有少量散落粪便。

1、场区粪便装运过程中，注意避免粪便泼洒，安排专人及时对场区路面进行清扫，确保场区干净整洁。 2、汛期加强对厂区的环境安全巡查管理，发现隐患及时化解，确保环境安全。

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鹤庆北衙矿业有限公司

2023年9月7日

1.现场检查时，该公司三条生产线正在生产。分别为：2000T/d、3000T/d、5500T/d，生产废水循环利用，无外排，矿山采场未进行开采作业。2.核桃箐尾矿库正在运行中，该库为湿排库，设计使用库容量2437.76万立方，经了解已使用库容约500万方，尾矿库下方的盲沟出水回抽至回水池，回水池内的水回用于选矿。现场勘查时1#排洪隧道入口上游(老大丽路88公里处)拦砂坝已被河沙填埋，存在汛期堵塞核桃箐尾矿库1#排洪隧道而影响尾矿库的环境安全隐患；3.大沙地干堆尾矿库正在运行，尾矿库西侧车辆出入口处，存在尾矿溢洒风险；4.公司正在对采场南帮边坡失稳部分进行整改；5.公司及时对雨后下游地表水水质进行监测，未发现异常情况。

1.核桃箐尾矿库1#排洪隧道入口上游(老大丽路88公里处)拦砂坝已被河沙填埋，存在汛期堵塞核桃箐尾矿库1#排洪隧道而影响尾矿库的环境安全隐患； 2.大沙地干堆尾矿库西侧车辆出入口处，存在尾矿溢洒环境安全风险。

1.立即对核桃箐尾矿库1#排洪隧道入口上游(老大丽路88公里处)拦砂坝进行整治； 2.对大沙地干堆尾矿库西侧车辆出入口处，采取相应措施，防止尾矿扩散至外部环境； 3.加强汛期期间公司重点部位环境安全巡查检查工作，确保矿区环境安全； 4.汛期期间加强下游地表水水质监测频次，实时掌握水质情况。

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鹤庆县海富牧业有限公司

2023年9月7日

该公司已办理了环评影响登记表（备案号：201853293200000061）。现场检查，该公司主要养殖奶牛，现有存栏成年奶牛约307头，小牛约106头，后备牛40头。养殖废水集中收集后进入三级沉淀池过滤沉淀后由鹤庆县水稻专业种植合作社用于农田肥料，养殖粪便收集后经干湿分离晒干后发酵后卖给农户用于种植肥料，牛奶卖给欧亚乳业公司，养殖粪便收集池废液液位较满。养殖区建有雨污分流系统，晒粪区场地已进行硬化处理，养殖场露天道路有少量散落的粪便。生活污水经粪池沉淀处理后通过排污沟排放。医疗废弃物收集后交由乡镇卫生院统一处置。病死畜统一交由大理英玛生物科技有限公司处置。

1.养殖粪便收集废液液位较满； 2.养殖场露天道路有少量散落的粪便。

1.及时对养殖粪便收集池废液进行清运，安排专人负责，确保养殖粪便收集池规范管理； 2.加强养殖场区的运营管理，安排专人及时对场区路面进行清扫，确保场区整洁有序，污染物规范处置。

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鹤庆县万祥畜牧养殖有限公司

2023年9月7日

现场检查，该养殖场养殖有成年奶牛172头，小牛128头，建设有雨收集沟，粪污导排沟，二级粪污收集池，堆粪棚，发酵棚等。养殖粪污经干湿分离机分离后干粪堆存于干粪棚内，粪水排入粪水收集池内。干粪部分用于垫床，部分外售给农户用于种殖肥料，粪水经收集池化粪处理后提供给周边农户用作肥料。挤奶厅冲洗废水经收集后进行粪水收集池处理。 养殖场露天道路有少量散落的粪便。生活污水经粪池沉淀处理后通过排污沟排放。医疗废弃物收集后交由乡镇卫生院统一处置。病死畜统一交由大理英玛生物科技有限公司处置。

养殖场露天道路有少量散落的粪便。

加强养殖场区的运营管理，安排专人及时对场区路面进行清扫，确保场区整洁有序，污染物规范处置。

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云南省鹤庆锰业有限责任公司

2023年9月14日

现场检查时，锰铁合金冶炼生产于2017年11月停产至今，现仅小天井锰矿5万吨/年锰矿石开采作业正常开采。该矿山目前2510m、2490m矿井水收集至污水处理站，经处理后外排，工业场地已设置沉淀池处理淋虑水；废石渣场已设置挡土墙排水沟，挡土墙下已设置沉淀池处理淋虑水，经沉淀池处理后通过明渠外排。

1.矿山废水沉淀池栏栅有堵塞现象； 2.矿山废水处理站加药桶有漏水现象。

1.加强矿山废水处理站的运行管理工作，确保正常运行； 2.及时清理沉淀池的淤泥，确保正常有效运行； 3.加强对各项环保设施的日常维护管理，确保生产正常稳定运行；4.安排专人负责汛期安全日常巡查，发现隐患及时排除。

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鹤庆县金墩佳鑫砖厂

2023年9月14日

1.现场检查时，该企业正在生产，生产车间废气收集处理设施正在运行；2.企业于2023年8月26日委托第三方云南升环检测技术有限公司对废气进行监测，检测报告结果为发现超标情况；3.固废：危险废物（废机油）暂存于危废暂存间内，新标识标牌已完成更换，台账记录齐全；4.废水：脱硫塔循环水池循环使用不外排，现场PH试纸检测显示PH值为9，加减台账记录齐；5.窑顶仍有烟气跑冒现象。

窑顶有烟气跑冒现象。

1.加强脱硫设施的运行管理，确保废气达标排放； 2.及时对窑顶烟气跑冒进行整改。

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鹤庆县生活垃圾填埋场

2023年9月14日

现场检查，1.垃圾填埋正常运行中，近期平均每天填埋生活垃圾约100吨；2.垃圾填埋场渗滤液处理站已完成建设并投入运行，现场建有DTRO集装箱污水处理系统两套，除臭系统1套，检查时渗滤液收集池当前废水水位为2.76米，污水处理系统正常运行，在线出水数据正常，日进水量处理200方；3.填埋场东北侧坝体有渗滤液渗出现象。

填埋场东北侧坝体有渗滤液渗出现象。

1.立即对填埋场东北侧坝体有渗滤液渗出情况进行整改；2.加强下游监测井水质监测频次，适时掌握水质情况；3.加大日常巡查力度及汛期突发环境风险应急管理，确保汛期安全。

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华润水泥（鹤庆）有限公司

2023年9月20日

现场检查，公司一号线正常运行、据负责人介绍二号生产线8月23日停窑。2、该公司建有一套污水处理系统，生产废水、生活废水集中收集至污水处理系统处理后的用于矿山洒水降尘及公司绿化用水，无外排。3、查阅全国排污许可证管理信息平台，该公司已按要求填报执行（守法）报告。4、该公司环境信息已公开（企事业单位环境信息公开网）。6.2023年8月开展了应急演练，有相关痕迹资料。7.公司在线监测委托云南通际环保有限公司，在线设备运维委托云南晓清环保科技有限公司。

无

严格按排污许可管理条例做好日常台账管理，并做好信息公开公示；加强矿山及厂区环境风险隐患排查，严防环境安全事故的发生。

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鹤庆县手工艺品加工废水处理厂

2023年9月21日

该项目正常运行中。废水处理设施设备加药反应池、浓密池、自动加药设备均正常运中，通过手工艺品加工废水运输记录显示该项目于2023年1月1日至2023年9月21日共接收废水845.475立方米，今年以来截至9月21日出水流量计显示总出水量为745立方。项目按要求建设有一套出水水质在线监测设备，均正常工作中，在线监测设备2023年9月21日14：00实时检测值为COD:0.713mg/L、氨氮：0.69mg/L、总磷：0.036 mg/L、总氮：6.971 mg/L、PH值：6.627。项目处理工艺添加药剂为氯化钠、聚氯化铝、PAM、二氧化氯4种药剂。在线监测数据已按要求连接省平台、云南省重点污染源自动监测数据分析系统、大理州重点污源自动监测数据平台，监测数据均稳定上传，目前在线监测系统暂未完成验收。危险废暂存间内存有存在监测设备实验废液30多桶，多年未进行委托处置，已与云南大地丰源环保有限公司签订委托处置协议。 执法人员通过重点排污单位自动监控与基础数据库系统对辖区内自动监控企业监测数据进行巡查时，发现鹤庆县新华村手工艺品加工废水集中处理厂自动监测数据存在超标、异常，具体情况为：1、出水总排水质PH值多时段超标：2023年9月13日05时—2023年9月13日10时，2023年9月14日13时—2023年9月14日20时，2023年9月15日12时—2023年9月15日20时，2023年9月16日12时—2023年9月16日17时，2023年9月17日13时—2023年9月17日16时，2023年9月15日12时—2023年9月15日20时，2023年9月18日11时—2023年9月19日12时；2、出水总排口总氮长时段超标：2023年9月12日12时—2023年9月18日14时、2023年9月18日15时—2023年9月18日18时、2023年9月19日07时。 现场检查时，发现该厂自动监测设备为后面申请排污许可证时加装的，采样管设置在废水处理的清水池内，不符合在线监测设备安装技术规范，不能如实反映废水总排口真实数据。据现场负责人介绍该厂处理后的水先排入清水池内，如果达标再通过人工开启预设水泵进行排水，处理后废水排入旁边草海镇新华村污水处理厂进行处理。执法人员现场对清水池内水质采用PH试纸进行测试，发现水质为6左右，现场工作人员介绍，该清水池内排水泵自9月初便损坏，厂家暂没能提供相关配件，截至目前仍未修好，现场执法人员对该水泵进行了通电作业，排水泵无响应。现场工作人员介绍自发现处理水质超标后便将不达标的水反抽入收集内重复进行处理，未排入外环境。

1、危险废物暂存间内存有大量在线实验废液，未及时委托处理。 2、水在线监测采样口安装不符合《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2019）要求，在线监测数据不能如实反映废水总排口真实监测数据。

1.立即对危险废物暂存间贮存的大量在线废液进行委托转移处理。 2.严格按照《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2019）要求，规范建设采样口。 3.加强日常巡查，发现问题及时调整处理工艺及添加药剂，保证处理后废水达标排放。 4.立即对排水泵进行维修，确保功能正常。加强在线监测设备的运行与维护，确保在线数据真实稳定上传。

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鹤庆溢鑫铝业有限公司

2023年9月25日

1.现场检查，该厂306台电解槽正在运行，设计年生产能力41.8108万吨；2.项目在电解车间（两条生产线）建有4套电解烟气净化系统，电解槽产生的烟气经管道接入净化系统后通过50米高排气筒排空。4个排放口均安装有在线监测设备，电解槽产生的烟气经管道接入净化系统后通过50米高排气筒排空。在线监测系统委托云南碧恒环保科技有限公司驻厂进行管理维护，烟气在线监测系统正在运行；3.项目建有一危废暂存库，用于暂存碳渣、铝灰、大修渣、废矿物油，存库内分类存有约6.83吨碳渣、约有2980吨铝灰，约有241吨大修渣。暂存库已更新标识标牌；4.项目建有1套处理规模为480m3/d的生产废水处理站，2019年12月正式投入使用，生产废水经处理后返回冷却系统循环使用，为间歇式运行。项目建有1套处理规模为200m3/d的初期雨水处理站和1座12000m3地埋式初期雨水收集池，初期雨水经收集处理后回用于冷却系统循环使用，不外排，为间歇式运行，现场检查时正在运行；5.项目建有一套生活一体化污水处理设备，规模为240m3/d，生活污水处理后用于绿化和补充生产用水，不外排，现场检查时正在运行。

脱硫石膏堆存较多。

1、立即对堆存脱硫石膏进行妥善处置； 2、加强对各项污染治理设施设备的日常运维，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排； 3、加强中秋、国庆节期间的生态安全巡查管理及值班值守工作。

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鹤庆凌云资源综合利用有限公司—120万吨球团生产线

2023年9月25日

现场检查时，120万吨/年球团生产线处于停产。经现场勘察：1、发现该危废暂存间标识标牌还是原有的，未按最新规范及时更换，经查问台账记录，暂存间贮存有490公斤废矿物油，公司已与有资质第三方签订处置协议；2、煤渣、废矿渣有部分裸露堆放现象，3、脱硫石膏库堆放较多。

1、未及时更新危废暂存间标识标牌； 2、煤渣、废矿渣裸露堆放； 3、脱硫石膏库堆放较多。

1.严格按危废贮存规范，及时更换暂存间标识标牌；2.严格按照规定，对厂区内部分裸露堆放煤渣、废矿渣现象进行全覆盖；3.立即对堆存脱硫石膏进行妥善处置；4.加强中秋、国庆节期间的生态安全巡查管理及值班值守工作。

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云南其亚金属有限公司

2023年6月25日

1.现场检查，该公司35万吨/年电解铝生产线正常投入生产，已投入电解槽182台的生产运行，其中一段104台全部启用，二段78台投入使用、三段未投入使用。电解车间废气处理设施正常运行中，采用氧化铝干法净化＋氢氧化钙半干法脱硫工艺，已投入运行的182台电解槽产生的废气通过废气处理设施处理经80米高的排气筒外排。2.1号、2号在线监测系统已完成自主验收并接入省控在线监测平台及国发平台。3.铸造车间已完成2条铸造生产线的建设，燃气静置炉1台已建设完成并已通过自主验收，配套除尘系统建设完成，已投入运行，废气经除尘后经40米排气筒处排。 4.已建设1座生产废水收集池1个3000立方米，铸造车间冷却水经冷却塔冷却后排入循环水池循环使用不外排；已建成1套生活污水处理站，采用活性污泥法工艺处理，处理能力480立方米/天,生活污水处理站正常运行，处理后的废水回用于铸造车间、阳极组装车间冷却循环用及厂区绿化用水不外排，目前生活污水处理站实际运行处理约150立方米/天。5.厂区1个20000立方米的初期雨水收集池已建设完成并投入使用，正常对厂区初期雨水进行收集，厂区西南侧容积3000立方米事故应急池1个已建设完成并投入使用。 6.一般工业固废脱硫渣约2000吨，堆存于氧化铝仓库。截至检查时脱硫灰分别与鹤庆县汉清石灰粉厂、鹤庆顺安贸易有限公司 、鹤庆一泓商贸有限公司、鹤庆县建鑫钢构制作安装工程有限公司签订委托处置合同，2023年共委托处置7000吨，现脱硫灰存量约1050吨左右。

1、车间换极过程中有无组织排放现象； 2、厂区运输道路有少量粉尘未及时清理。

1、加强车间环境安全管理，加强车间换极过程中无组织排放管理； 2、指定专人负责，及时对厂区道路粉尘进行清扫； 3、加强中秋、国庆节期间的生态环境安全巡查管理及值班值守工作。

45

鹤庆县松桂溪柏页岩红砖厂

2023年6月25日

1.现场检查时，砖厂正常生产中，隧道窑正在运行，脱硫塔正常运转；危废暂存间已更新标识标牌，当前废机油存储量有145升；现场查看加碱记录台账，该厂每天加碱两次，每次加碱100㎏；隧道窑窑顶有跑烟现象。

1.加碱频次不足； 2.隧道窑窑顶有跑烟情况。

1.加大加碱频次，安排专人对脱硫池循环水进行PH值监测，；2.及时对隧道窑顶跑烟部位进行处置，加强对隧道窑巡查检查；3.加强各项环保设施设备的日常运维，确保正常稳定运行；4.加强中秋、国庆节期间的生态环境安全巡查管理及值班值守工作。

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鹤庆县盛锋制丝有限公司

2023年6月25日

现场检查时，该公司6组缫丝机正在运行，锅炉废气水膜除尘系统正常运行，循环用水加碱正常，锅炉燃料为废旧木材，水膜除尘滤泥、锅炉渣存在裸露堆存。生产废处理系统均正常运转，生产废水处理系统为两套，一套用于处理缫丝生产线产生废水，生产废水回用于生产车间。另一套污水处理系统主要处理煮茧和汰头生产线产生污水，根据排污许可证要求安装在线自动检测，现已完成在线自动监测安装联网并完成联网验收。危废暂存间已按要求更换标识标牌，危险废物暂存间实验废液74kg,有台账记录。生活污水统一收集于化粪池处理，处理后污水用于绿化。 该企业已编制《突发环境事件应急预案》，并于2021年4月22日完成备案（备案号：532932-2021-030-L）。

水膜除尘滤泥裸、锅炉渣存在裸露堆存。

1、按照环评要求使用锅炉燃料； 2、立即对厂区部分水膜除尘滤泥、锅炉渣裸露进行规范处置； 3、加强污染防治设施的维护管理，确保污染防治设施正常运行； 4、加强中秋、国庆节期间的生态环境安全巡查管理及值班值守工作。

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鹤庆县安聘机动车检测有限公司

2023年6月26日

针对以上检查发现的问题整改情况进行复核，情况如下：1.未按规定使用加载减速法对车牌号为云LQT319的东风牌柴油车进行检测，并出具了检测结果为“合格”的检测报告；现场检查时该公司已于2023年7月6日将车牌号为云LQT319的东风牌柴油车召回，根据《柴油车污染物排放限值及测量方法（加载减速法）》（GB 3847—2018）要求，对车牌号为云LQT319的东风牌柴油车按规定法进行复检，检测结果为合格。2.检测报告中车辆驱动形式填写错误；根据现场负责人介绍，该公司在召回云LQT319的东风牌柴油车进行复检时确认该车驱动形式为前驱。3.2号检验线柴油采样探管长度不足40㎝，无法满足采样探头插入排气管400mm要求；现场检查时对该公司已对2号检验线柴油采样探管进行了更换，长度经已满足40mm，问题已整改完成。该公司于2023年7月6日召回云LQT319的东风牌柴油车进行了查阅提取复检检测报告。经符合《柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB 3847—2018）要求，检验结果合格。

未发现问题。

严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》和《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847—2018）要求开展机动车检验检测，严禁通过更改检测方法等方式干扰检测结果。

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鹤庆县草海镇卫生院 

2023年6月26日

该院建设有污水一体化处理站一座，日处理量为10立方，现场检查时正在运行，运行台账记录完善。医疗废物存储于危废暂存间，已委托第三方大理丰顺医疗废物处置有限公司进行处置，现场检查时当天进行了医废的转移处置，处置量为感染性废物2.74kg，损伤性废物1.62kg，台账记录完善，未发现异常。放射科有一台DR、手续齐全，运行正常。《突发环境事件应急预案》于2021年4月19日完成备案，备案号532932-2021-020-L。

现场检查时未发现环境问题。

1.确保医疗废水站运行正常； 2.加强医疗废物管理； 3.加强辐射装置维护管理，确保正常规范运行；