鹤庆县劳动就业服务局2021年度部门决算

监督索引号53293201431600101000

鹤庆县劳动就业服务局2021年度部门决算

目录

 

第一部分  鹤庆县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鹤庆县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州的就业创业方针政策和法律法规，制订全县就业创业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；

2.对各类求职人员开展求职登记、职业介绍工作；

3.开展失业保险征缴业务工作；

4.落实好全县的就业再就业优惠政策；

5.负责全县创业担保贷款组织实施工作；

6.指导乡镇开展好转移就业和培训等工作；

7.完成上级交办的其他工作。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我局在县委、县政府及县人社局的领导下，在州局的指导帮助下，根据年初的工作安排和州级下达的工作目标任务，我局及时安排部署，紧抓重点，全力推进，将就业扶贫与常规工作有机结合，现将截至12月底取得的主要事业成效总结如下：

1.就业再就业工作。全县新增城镇就业2498人，完成州级下达目标任务2350人的106.30%；城镇失业人员再就业709人，完成州级下达目标任务600人的118.16%；就业困难人员就业625人，完成州级下达目标任务550人的113.63%；城镇登记失业率3.91%。

2.推进“大众创业、万众创新”工作。以创业带动就业。加大对创业主体的培养，落实高校毕业生创业、农民工返乡创业、留学人员回国创业等重点群体创业，扶持创业担保贷款606户，发放创业担保贷款11411.00万元，完成州级下达目标任务7437.50万元的153.43%。其中扶持“贷免扶补”创业365人（户），发放创业担保贷款6771.00万元，完成州级下达目标任务365人（户）的100.00%，（其中就业局扶持120人，发放创业担保贷款2178.00万元）；扶持创业担保贷款 241人（户），发放创业担保贷款4640.00万元，完成州级下达目标任务240人的100.42%（其中就业局扶持131人，发放创业担保贷款2492.00万元）；向州级审核推荐5个大学生创业项目，评审通过5个，给予14.00万元的大学生创业补贴；发放2022届高校毕业生求职创业补贴114人11.40万元。

3.落实各项政策，做好失业保险征缴扩面工作。严格执行降费减税政策。严格执行国务院关于继续实施用人单位和职工失业保险缴费比例总和从3%阶段性降至1%的政策规定，全面做好失业保险扩面工作，抓好失业保险基金征缴，全县参加失业保险8531人，征收失业保险费666.71万元，参保单位继续享受阶段性降低失业保险费率政策，为参保单位降低失业保险费333.30万元；及时发放失业保险金和补助金。充分发挥失业保险保生活的基础功能，抓实政策落地见效，努力扩大受益面，切实保障参保失业人员的基本生活。对符合条件的失业人员，按时足额发放失业保险金，为166名失业人员发放失业金113.00万元，发放医疗补助3人1.53万元；发放失业补助金99.49万元；落实各项政策切实减轻企业负担。2020年1月1日以来连续足额缴纳失业保险费12个月以上，处于正常缴费状态下的企业及2020年度未裁员或裁员率不高于全国城镇调查失业率6.00%的企业给予稳岗返还，发放稳岗补贴51.19万元，惠及企业29家3123人；落实失业保险支持参保职工技能提升补贴政策。兑现失业保险支持参保职工技能提升补贴261人33.74万元。

4.进一步完善公益性岗位管理工作，多渠道开发公益性岗位，安置就业困难人员。积极开发公益性岗位，完善公益性岗位动态化管理，实行按月考勤，不定期开展跟踪检查。开展“就业困难人员”援助工作，开发公益性岗位326人，发放公益性岗位补贴488.16万元。

5.继续开展青年见习工作。已安排30名离校未就业高校毕业生到大理白求恩外科医院、鹤庆县云鹤镇中心学校、鹤庆县新欣医院参加岗位见习，拨付高校毕业生就业见习补助24.40万元。

6.做好就业失业登记和大学生报到登记管理工作。全年共办理发放3155本《就业创业证》，开展就业登记3661人次，失业登记2712人次；积极开展大学生实名报到登记工作，报到登记1233人，接受就业创业服务高校毕业生1233人。

7.认真做好下岗失业人员档案管理工作。累计为226家企事业单位托管下岗失业职工1817份，接收34份，转出14份；接待单位和个人查阅档案85人次，复印个人查阅资料468份。

8.积极开展灵活就业人员社会保险补贴工作。全年发放“就业困难人员”社会保险补贴493人270.00万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鹤庆县劳动就业服务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个事业单位为鹤庆县劳动就业服务局，共有6个内设机构，分别为：
    1.办公室
    2.财务和基金监督股
    3.失业保险股
    4.人力资源和培训股
    5.再就业管理服务股
    6.创业小额贷款担保中心

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：鹤庆县劳动就业服务局2021年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开表07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开表08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县劳动就业服务局部门2021年度收入合计1812.93万元。其中：财政拨款收入1812.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年全年收入1839.01万元相比减少26.08万元，下降1.42%。收入减少主要原因是：培训补贴从职业技能提升行动资金专户列支，未从零余额账户列支。

二、支出决算情况说明

鹤庆县劳动就业服务局部门2021年度支出合计2656.16万元。其中：基本支出173.83万元，占总支出的6.54%；项目支出2482.32万元，占总支出的93.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年全年支出1848.66万元相比增加807.50万元，增长43.68%。支出增加的主要原因是：就业补助专项资金支出增加，享受高校毕业生就业见习就业补助、城镇公益性岗位、乡村公共就业服务岗位等补贴人数增加，外出务工奖补发放标准提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障鹤庆县劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.83万元。与2020年基本支出203.67万元相比减少29.84万元，下降14.65%，支出减少的主要原因是：1.认真贯彻落实了中央厉行节约反对浪费条例，压缩工作经费及三公经费，严格一般性支出。2.在职在编人员较2020年减少两人，具体为：调出1人，新招录1人，退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.15万元，占基本支出的96.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.68万元，占基本支出的3.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障鹤庆县劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2482.32万元。与2020年项目支出1644.99万元相比增加837.33万元，增长50.90%，支出增加的主要原因是：就业补助专项资金支出增加，享受高校毕业生就业见习就业补助、城镇公益性岗位、乡村公共就业服务岗位等补贴人数增加，外出务工奖补发放标准提高。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.转移就业工作完成情况

全县实现农村劳动力转移就业110908人，完成目标任务110800人的100.10%，省外转移12006人，完成目标任务12000人的100.05%；脱贫劳动力转移13976人，完成目标任务13900人的100.55%，脱贫劳动力省外转移1539人，完成目标任务的1500人的102.60%；全年的转移就业工作稳步推进。二是做好就业岗位信息推送。“线上+线下”同步发力，积极推广“大理就业通”信息平台、利用“鹤庆通讯”微信公众号等做好线上招聘岗位信息推送，开展线上招聘会2期，发布岗位信息1200 个，入驻“大理就业通”信息平台企业共21家，发布招聘岗位 2637个，开展一次岗位信息大推送，加强招聘信息宣传力度和广度，把省内外优质岗位信息推送到有转移就业意愿人员手中。三是抓实跨省劳务协作。积极主动与上海、福建、广东等省份人社部门和企业对接，建立稳定的跨省劳务协作机制，多渠道收集用工岗位，并选取稳定、优质岗位加以推送，抓好省外转移工作。四是抓实现场招聘会。先后组织“2021年鹤庆县农村劳动力‘转移就业百日行动’暨‘就业援助月’、沪滇劳务协作乡镇现场巡回招聘会”，将招聘服务和就业岗位送到群众手中。同时，按照培训暨转移的工作要求，在组织各村开展职业技能提升行动培训结束后落实现场招聘和岗位推介服务，向劳动者推荐219家企业，提供岗位7500个，重点满足高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力、登记失业人员、农民工等群体求职需求，同时聚焦脱贫劳动力、零就业家庭、边缘户“三类重点”群体，因户施策、因人荐岗，精准帮扶。

2.培训工作完成情况

各部门联动推进，结合部门职能职责，开展好相应的培训工作，针对我县建档立卡贫困劳动力技能偏低、就业不充分不稳定，以及农户居住分散、信息闭塞等实际，积极组织开展技能培训、实用技术培训、引导性培训、经营培训和创业培训等，并通过产业带动、城镇化推动、省内转移、跨省转移等途径实现就业。开展农村劳动力培训27816人次，完成目标任务21900人次的127.00%，脱贫劳动力培训12307人，完成目标任务2500人次的492.28%，其中脱贫劳动力技能培训2833人次，完成目标任务600人次的472.16%。

2021年我局的职业技能提升培训工作在公开招投标后3月份全面启动，培训充分收集参训学员和村委会意愿和需求，按需所培，培训工种为家禽饲养员、焊工、电工、中式烹调师、美容师、砌筑工、消防器材使用操作、畜禽疾病防控、西点烘焙、农家菜烹饪、养老护理员、保健按摩师等31类工种培训，累计开班89班次4431人次。2021年发放建档立卡户参加职业技能提升培训生活交通补贴181.02万元，职业技能提升补贴259.80万元。

3.乡村公共服务岗位开发工作

2021年累计开发乡村公共服务岗位971个，兑现劳务补贴924.32万元。岗位开发类别、安置条件、安置形式、安置程序，有效解决了“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”971名脱贫劳动力的就近就便转移问题。

4.就业奖补政策兑现情况

对外出务工且稳定就业三个月以上的脱贫劳动力，按照省外就业每人最高不超过1000元、省内（县外）就业每人最高不超过500元的标准予以外出务工奖补，兑付1170人80.90万元。

5.发挥好就业扶贫车间促就业作用

发挥好已认定10家就业扶贫车间稳就业作用，全县10家就业扶贫车均正常生产。目前也在积极的开展就业扶贫车间的新认定工作，希望通过奖补的方式鼓励更多的企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业。2021年兑现一次性外出务工奖补13.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2650.90万元，占本年支出合计的99.80%。与2020年财政拨款支出1832.63万元相比增加818.27万元，增长44.65%，支出增加的主要原因是：就业补助专项资金支出增加，享受高校毕业生就业见习就业补助、城镇公益性岗位、乡村公共就业服务岗位等补贴人数增加，外出务工奖补发放标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2477.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、就业补助资金支出。就业见习补贴5.14万元，主要用于高校毕业生就业见习就业补助支出，其他就业补助支出2438.89万元，主要用于城镇公益性岗位补贴488.16万元、乡村公共就业服务岗位补贴860.11万元、灵活性社会保险补贴274.06万元、建档立卡户参加职业技能提升培训生活交通补贴181.02万元，职业技能提升补贴259.80万元、外出务工奖补80.90万元等。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出173.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于乡村公共就业服务岗位劳务补贴资金支出。其他扶贫支出64.21万元，全部用于乡村公共就业服务岗位补贴支付。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.17万元，完成预算的33.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的33.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实了中央厉行节约反对浪费条例，压缩工作经费及三公经费，严格一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长198.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长198.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查、同级交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县劳动就业服务局 2021年机关运行经费支出6.68万元，与2020年机关运行经费支出8.40万元对比减少1.72万元，下降20.48%，主要是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，以及受新冠疫情影响，支出较上年有所下降。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，鹤庆县劳动就业服务局资产总额27.35万元，其中，流动资产18.83万元，固定资产8.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少832.60万元，其中固定资产增加0.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值3.88万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

 

   

三、政府采购支出情况

2021年度，鹤庆县劳动就业服务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县劳动就业服务局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293201431600101111

    附件：鹤庆县劳动就业服务局2021年度部门决算公开表