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  • 发布机构: 县卫生健康局

鹤庆县西邑镇卫生院2021年度部门决算公开

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2022年10月27日
  • 来源:鹤庆县卫生健康局
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鹤庆县西邑镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 鹤庆县西邑镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  鹤庆县西邑镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.鹤庆县西邑镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防保健、妇女保健、儿童保健和基本公共卫生等服务。

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等疾病

3.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,向辖区内群众宣传普及健康知识,改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务等工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.加强中医事业建设,加强基层中医服务水平。

2.加强公共卫生服务,预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等疾病。

4.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。

6.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导。

7.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入鹤庆县西邑镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:鹤庆县西邑镇卫生院。我部门共设置14个内设机构,包括:院办公室、财务室、公共卫生科、后勤保障科、院感科、医务科、检验科、外科、西药库、全科医学科、内科、护理部、住院部、中医科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县西邑镇卫生院部门2021年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人)。在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

单位实有车辆2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附表)

说明:我单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县西邑镇卫生院部门2021年度收入合计537.56万元。其中:财政拨款收入368.99万元,占总收入的68.64%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入167.56万元,占总收入的31.17%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.01万元,占总收入的0.18%。与上年相比总收入减少68.54万元,下降11.30%,其中:财政拨款收入减少72.58万元,下降16.43%,主要原因是2021年项目减少导致财政项目拨款减少;事业收入比去年增加3.45万元,增长2.10%,主要原因在于门诊、住院病人增加,事业收入增加;其他收入增加0.59万元,增长140.47%,主要原因为利息收入增加。

二、支出决算情况说明

鹤庆县西邑镇卫生院2021年度支出合计568.50万元。其中:基本支出409.37万元,占总支出的72.00%;项目支出159.13万元,占总支出的27.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出比去年减少39.71万元,下降6.52%。其中:基本支出减少16.67万元,下降3.91%,项目支出减少23.04万元,下降12.64%。基本支出减少的主要原因为劳务费和商品和服务支出减少,项目支出减少的主要原因为基层医疗机构服务能力提项目升投入的减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障鹤庆县西邑镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出409.37万元。与上年相比基本支出减少16.67万元,下降3.91%。主要原因为劳务费和商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.67万元,占基本支出的67.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.69万元,占基本支出的32.42%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障鹤庆县西邑镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出159.13万元。与上年相比项目支出减少23.04万元,下降12.64%。主要原因为基层医疗机构服务能力提升项目支出的减少。具体项目开支及开展工作情况为:

1.卫生健康管理事务科目支出1.35万元,主要用于2021年栓心留人项目补助。

2.公共卫生项目支出110.35万元,主要用于2021年妇幼、家签等公共卫生项目及疫情防控支出。

3.基层医疗卫生机构科目支出41.50万元,主要用于乡村医生补助、基药补助等项目。

4.医疗救助科目支出3.13万元,主要用于2021年建档立卡户家签项目。

5.其他卫生健康支出科目支出2.80万元,主要用于卫生院爱国卫生创建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县西邑镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出400.33万元,占本年支出合计的70.41%与上年相比减少40.50万元,下降9.18%。主要原因为基层医疗机构服务能力提升项目支出的减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出400.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于我单位正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的专项业务工作经费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县西邑镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。我单位为差额拨款事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。我单位为差额拨款事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元);共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次);接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县西邑镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是我单位属于事业单位所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,鹤庆县西邑镇卫生院部门资产总额943.20万元,其中流动资产324.40万元,固定资产618.80万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.39万元,其中流动资产增加11.39万元。固定资产增加6.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

943.20

324.40

618.80

420.84

53.91

0.00

144.05

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县西邑镇卫生院部门2021年纳入财政专户管理资金0.00万元,缴入本级财政专户0.00万元,缴入非本级财政专户0.00万元,未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件:鹤庆县西邑镇卫生院2021年度部门决算表2022102703425800020221101033837151

监督索引号53293201436101201111

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