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  • 发布机构: 县卫生健康局

鹤庆县六合彝族乡卫生院2020年度部门决算公开

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2021年10月25日
  • 来源:鹤庆县六合乡卫生院
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鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县六合彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  鹤庆县六合彝族乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实国家基本公共卫生服务工作的方针政策。

贯彻落实鹤庆县2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案和上级卫生主管部门有关国家公共卫生服务工作的方针政策,吃透上级下达的每一份文件精神,认真规划实施。继续加强健康教育工作,促进落实基本公共卫生服务逐步均等化的各项措施。

2、完善组织管理提升服务能力。

进一步完善卫生院的组织管理和制度建设,提升服务能力。今年将继续做好65岁以上老人、慢性病人、重症精神病患者的建档工作,同时加强对慢性病、老人进行健康管理及孕产妇、儿童管理。

3、努力提高辖区内公共卫生服务队伍水平。

加强辖区内公共卫生服务人员培训,每月利用7号、24号例会的机会,对辖区内防妇保医生、中医健康服务医生进行业务培训,努力提高我辖区内相关业务服务水平。今年上半年已完成例会12次,业务培训4次。

4、完善辖区内公共卫生服务的主要功能,全力保障各项工作目标的落实。

3-4月开展65周岁及以上的老年人体检工作,完成体检1005人,达到了65周岁及以上的老年人体检管理率在73%以上。高血压100%进行管理,管理高血压1100人,完成规范随访2252次。2型糖尿病100%进行管理,管理糖尿病97人,完成规范随访200次。重性精神疾病100%进行管理,管理重性精神疾病72人,完成规范随访113次。并对重点人群进行筛查,提高建档管理率。开展艾滋病的筛查管理工作,完成艾滋病初筛3758例。

5、按时进行适龄儿童的预防接种工作,完成年内工作任务。为进一步规范安全的开展儿童的预防接种工作,在卫健局的统一安排部署下,我院上半年完成了辖区内适龄儿童全部到卫生院统一接种。

(二)2020年度重点工作任务介绍

我院2021年积极落实健康扶贫的相关政策及措施,大力宣传健康扶贫的相关政策,做到了:

 1、针对鹤庆县六合乡5594人建档立卡贫困人口,我院积极汇总有关健康扶贫政策给他们,积极根据上级相关部门的要求及实施方案,第一时间采取减免农村居民医疗保险报销相关政策,提高农村居民医疗保险报销比例、及其他政府统筹报销金,以减轻其家庭因病治疗方面的支出。

 2、积极开展家庭医生签约服务,到2021731日我院总计签约鹤庆县六合乡居民7648人,其中建档立卡户人口5394人,计生特殊家庭13人,残疾人群71人。建档立卡户人口和计生特殊家庭两类人群签约率为100%,签约居民人均完成2次以上家庭医生签约履约服务。

 3、我院及卫生所人员,不定时到贫困户家中进行健康指导,并有针对性的进行健康教育宣传,结合医保工作,对那些因病致贫的村民提出医治建议。并郑重承诺:凡建档立卡贫困户的村民到我院来治疗的,严格按照上级相关部门的要求予以报销医疗费用,所有检查只收成本费用,药费严格按照国家规定实施零差率销售。

 4、加强村医培训。村医是最接近群众的保健人员。继续实施村医每月到乡镇卫生院学习一天的制度,重点加强村医对健康扶贫政策的学习,对实施基本公共卫生项目、健康管理、中药辨证使用、健康教育等能力服务及针灸、推拿按摩、刮痧、足浴熏蒸等中医适宜技术应用等方面应用,提高乡村医生专业技能。按照村医服务的质量数量,经考核后及时发放村医补助,提高村医待遇。

 5、完善大病调查干预机制。对白血病、终末期肾病、糖尿病、高血压、高血脂、冠心病等大病进行干预,减少群众发病率。对贫困户里面因病致贫户的致病原因进行流行病学调查,并有针对性的开展预防干预。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
   1.鹤庆县六合彝族乡卫生院(鹤庆县六合彝族乡妇幼保健计划生育服务站)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。    

   

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:鹤庆县六合彝族乡卫生院2020年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故公开08表《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年度收入合计528.66万元。其中:财政拨款收入430.53万元,占总收入的81.44%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入97.97万元,占总收入的18.53%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.16万元,占总收入的0.03%。与上年相比总收入增加99.84万元,主要原因为2020年财政拨款收入有所增加,财政拨款收入包括人员经费,疫情防控经费,基本公卫经费等。财政补助收入与上年增加101.96万元,主要原因为财政拨2020年疫情防控经费,中医能力提升项目款30.00万,基本公卫等经费比上年有所提高。事业收入与上年相比减少2.13万元,主要原因为2020年住院收入比2019年少。

二、支出决算情况说明

鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年度支出合计494.87万元。其中:基本支出321.52万元,占总支出的64.97%;项目支出173.34万元,占总支出的35.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比总支出增加6.34万元,主要原因为卫生院支付疫情防控相关款项等,与上年相比基本支出减少25.36万元,主要原因为2020年年终奖励性绩效未核发,项目支出与2019年相比增加31.69万元,主要原因2020年公卫经费支出比2019年多。  

(一)基本支出情况

2020年度用于保障鹤庆县六合彝族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.52万元。与上年相比基本支出减少25.36万元,主要原因为2020年年终奖励性绩效为核发,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.07万元,占基本支出的72.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.45万元,占基本支出的27.51%2019年工资福利支出为236.87万元,相比2019年工资福利2020年人员经费津贴补贴有所减少,主要原因为2020年年终奖励性绩效未核发。2019年商品和服务支出为92.46万元,相比于20192020年商品和服务支出有所减少,主要原因为办公费等有所减少。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障鹤庆县六合彝族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出173.34万元。2019年项目支出为141.65万元,2020年相比2019年有所增加,主要原因为2020年基本公卫等支出有所增加,中医能力提升项目支出,导致2020年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为:

1.基本公共卫生服务支出102.41万元,主要用于办公费7.97万元,印刷费0.20万元,开展公共卫生服务人员差旅费0.42万元,专用材料费1.25万元,专用燃料费0.45万元,用于支付乡村医生基本公卫等劳务费支出92.12

2.重大公共卫生服务支出3.24万元,主要用于办公费2.13万元,支付乡村医生关于重大公共卫生服务等劳务费1.11万元。

3.其他公共卫生服务支出16.71万元,主要用于2020年乡村医生补助基本工资4.97万元,支付乡村医生县级、州级、定额补助等劳务费支出11.74万元。

4.其他医疗救助4.69万元,主要用于拨付乡村医生家庭医生签约相关办公费0.32万元,家庭医生签约州级、县级、贫困人口家庭医生签约补助等劳务费4.37万元。

5.其他卫生健康支出9.44万元,主要用于医疗服务与保障能力提升项目中给村医购置计算机等办公费8.67万元,专用材料费0.77万元。

6.突发公共卫生事件应急处理2.00万元,主要用于疫情防控设备物资办公费1.61万元,疫情防控专用材料费0.21万元,疫情防控有关印刷费0.18万元。

7.其他基层医疗卫生机构支出34.85万元,包括家庭医生签约省级补助1.37万元主要用于办公费1.15万元、印刷费0.22万元,基药中央补助18.33万元主要用于基本工资7.10万元、办公费2.47万元、电费0.38万元、维修(护)费0.44万元、专用燃料费0.15万元,支付给乡村医生劳务费7.79万元,基本药物制度省级补助14.98万元主要用于基本工资5.09万元、支付给乡村医生劳务费9.89万元,基药中央补助0.17万元主要用于办公费0.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出395.49万元,占本年支出合计的79.92%2019年一般预算财政拨款支出为338.24万元,2020年相比于2019年有所增加,增加金额为57.25万元,主要原因为项目支出等有所增加导致一般预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  9.卫生健康(类)支出395.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,鹤庆县六合彝族乡卫生院部门资产总额526.24万元,其中,流动资产111.67万元,固定资产414.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加63.91万元,其中固定资产增加0.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

526.24 

111.67 

414.57 

156.52 

 

258.05

 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2020年纳入财政专户管理资金227.43万元,缴入本级财政专户227.43万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

     我单位无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

 附件:鹤庆县六合彝族乡卫生院2020年度部门决算公开表

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