鹤庆县松桂中心卫生院2020年度部门决算公开

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  鹤庆县松桂中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  鹤庆县松桂中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真开展新冠肺炎疫情防控：及时成立医院疫情防控领导小组，制定医院新冠肺炎疫情防控应急预案。加强预检分诊和发热门诊工作，把好疫情防控“第一关”。及时升级改造医院预检分诊台及发热门诊，完善相关工作制度，对进入医院所有人员进行体温检测、询问流行病学史及扫码工作。完善院感管理及防控物资筹备：各科室和辖区村卫生所每天对环境和设备进行消毒，所有诊断室增设紫外线消毒灯，特别对救护车、门把手和桌椅、床进行擦拭消毒；完善科室和卫生所消毒记录，不定期开展抽查检查；通过购买和上级配发等方式积极筹措口罩、头套、隔离服、手套、防护眼镜等个人防护用品和酒精、84消毒液、含氯消毒剂、生石灰等消杀物资及体温表、体温枪、棉大衣等防控物资，及时配发到各科室和村卫生所，开展院内及乡村医生新冠肺炎防控业务培训6期，切实保障医务人员安全，杜绝院内感染情况发生。

2、积极开展爱国卫生七个专项行动：根据省州县开展爱国卫生“七个专项行动”的工作要求，我院紧抓“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个方面的工作，及时成立领导组，落实各项工作。对医院公厕进行提升改造，一是将沟槽式厕位该为蹲坑式厕位，二是对化粪池和污水管路进行提升改造，使我院公厕达到“四净三无两通一明”的要求。在医院出入通道及各科室设立公共洗手设施7处，安装感应式水龙头和感应式洗手液，每处洗手设施旁粘贴正确七步洗手法引导宣传画报，同时，由专人负责洗手液的及时更换以及洗手设施的卫生，切实解决好“能洗手”问题。认真落实日常消毒制度，规范填写消毒记录本，将日常消毒常态化。经我镇人民政府的牵头组织下，2020年9月4日，由我院院长对全镇所有公共场所、学校负责人进行了一期爱国卫生专项行动“常消毒”知识培训，并发放爱国卫生“常消毒”记录本80余册，与此同时，以我院卫生监督协管工作为契机，对全镇公共场所、学校以及医疗机构进行监督检查，确保清洁消毒全覆盖，实现卫生管理全达标。

3、加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，发奋构建和谐医患关联。

4、认真落实健康扶贫各项工作：强化机制，加大宣传。成立健康扶贫领导小组，定期召开会议安排部署健康扶贫工作。

5、认真开展国家基本公共卫生服务：开展健康扶贫政策宣教，老年人及慢性病管理工作，不断加强计划免疫接种工作：强化安全管理，细化工作流程，确保疫苗接种安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 说明：鹤庆县松桂中心卫生院2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出，故公开表07《正政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开表08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。项目支出绩效自评工作由主管局统一填列，故公开表10《部门整体支出绩效自评情况》、公开表11《部门整体支出绩效自评表》公开表12《项目支出绩效自评》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年度收入合计1,345.37万元。其中：财政拨款收入726.64万元，占总收入的54.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入618.74万元，占总收入的45.99%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计1,243.94万元。其中：财政拨款收入627.45万元，占总收入的50.44%；事业收入616.49万元，占总收入的49.56%。与上年对比总收入上涨了101.43万元，对应增长了 8.15%。其中财政补助收入上涨了99.19万元，对应增长了15.8%；事业收入上涨了2.25万元，对应增长了0.36%。主要原因：今年人员增加，以及职工职称变动工资调增；应对新冠病毒专项经费增加，导致财政补助收入增加。加强医疗质量管理，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，事业收入增加。

 

二、支出决算情况说明

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年度支出合计1,313.32万元。其中：基本支出1,012.20万元，占总支出的77.07%；项目支出301.11万元，占总支出的22.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计1,210.64万元。其中：基本支出909.95万元，占总支出的75.16%；项目支出300.68万元，占总支出的24.84%。与上年对比总支出增加了102.68万元，对应增长了8.48%；其中基本支出增加了102.25万元，对应增长了11.23%；项目支出增加了0.43万元，对应增长0.14%。主要原因分析：基本支出增加：院内医疗卫生项目增加，人员不足，增加了临聘人员的雇用；人员职称变动工资调增院内支出增加；爱国卫生运动开展，对院内环境及公厕进行改造。项目支出增加：新冠病毒爆发，防疫物资支出增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障鹤庆县松桂中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,012.20万元。2019年度机构正常运转的日常支出909.95万元，与2019年对比增加了102.25万元，主要原因在于：医疗项目增加，扩大中医理疗及口腔科，材料费有所增长；人员增加以及人员职称变动工资有所增加；爱国卫生运动开展，对院内环境及公厕进行改造。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出578.98万元，占基本支出的57.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433.22万元，占基本支出的42.80%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障鹤庆县松桂中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.11万元。用于专项业务工作的经费支出300.68万元，与上年对比增长了0.43万元，对应增长0.14%.主要原因在于新冠病毒爆发，防疫物资支出增加。 具体项目开支及开展工作情况为：1.其他卫生健康管理事务支出8.6万元，主要用于2020年度基层拴心留人补助工作。

2.基层医疗卫生机构项目支出84.11万元，主要用于乡镇卫生院中央财政医疗服务能力提升持续工作以及基本药物改革工作，家庭医生签约工作及村卫生室标准化建设等工作。

3.公共卫生服务支出203.88万元，主要用于疾病预防控制，传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件等工作。

4、医疗救助支出3.77万元，主要用于建档立卡户家庭医生签约服务等工作。

5、其他卫生健康支出0.75万元，主要用于新型冠状病毒防控应急工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出697.11万元，占本年支出合计的53.08%。2019年度一般公共预算财政拨款支出647.62万元,占本年支出合计的53.49%。与上年对比增加了49.49万元，对应增长了7.64%。主要原因分析：院内医疗卫生项目增加，人员不足，增加了临聘人员的雇用；人员职称变动工资调增院内支出增加；爱国卫生运动开展，对院内环境及公厕进行改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出697.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费391.29万元，日常公用经费4.7万元，项目支出301.11万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，鹤庆县松桂中心卫生院部门资产总额885.83万元，其中，流动资产460.31万元，固定资产425.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.97万元，其中固定资产增加13.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县松桂中心卫生院部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项情况说明。 

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 附件：鹤庆县黄坪中心卫生院2020年度部门决算公开表（上报）