鹤庆县卫生监督局2020年度部门决算公开

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释    

第一部分  鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

受鹤庆县卫生健康局的委托，承担放射诊疗许可、医疗机构及其人员开展母婴保健技术服务许可的职责；承担饮用水供水单位卫生许可、公共场所改扩建卫生许可、消毒产品生产企业卫生许可、一次性卫生用品生产许可的职责；对涉及医疗卫生和计划生育方面技术服务的违法行为实施行政处罚。

我单位是隶属于卫生部门的卫生行政执法事业单位，其主要职能为，预防和控制疾病的发生和流行，保护公民的健康权益。监督管理的范围是：辖区内的各级各类医疗机构公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动等各项卫生进行监督，完成卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

完成对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，受卫生健康局委托，承担对辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动等各项卫生监督，受理相关卫生许可和执业许可的申请、审核、办理。预防和控制疾病的发生和流行，保护公民的健康权益。致力于为我县各族人民提供了一个健康、安全的生活环境。

1. 学校卫生监督工作

在乡镇卫生监督协管站的协助下开展了学校卫生安全专项整治，以传染病防控管理制度、突发公共卫生事件管理制度及应急处置情况、新生入学查验接种证、生活饮用水卫生管理、学校教学生活环境等为重点进行监督检查，共对我县辖区内的140所学校及托幼机构开展了445次卫生监督检查工作，对个别学校因病缺勤追踪记录不完善、学校卫生管理制度不健全等情况，督促学校及时整改完善，切实加强学校饮用水、传染病防控工作，保护青少年身体健康和生命安全。  

2.生活饮用水监管工作

  2020年，在各乡镇卫生监督协管站的协助下对辖区内5个生活饮用水厂及学校生活饮用水供水方式、饮用水管理组织制度及饮用水突发事故应急预案建立情况、直接从事供、管水和清洗消毒人员持有效健康证和卫生知识培训情况、生活饮用水消毒情况等方面进行了17次监督检查。

3.医疗机构监督工作

（1）传染病防治监督工作

2020年协同乡镇卫生监督协管站对辖区内的161家传染病防治监督管理对象开展527次监督检查，无行政处罚情况。为加强我县医疗机构消毒质量，更好的掌握医疗机构质量消毒状况及影响消毒质量因素，指导医疗机构改进消毒灭菌工作中存在的问题，进一步促进辖区医疗机构消毒工作规范化管理，落实消毒措施，控制医源性感染，提高医疗质量。

（2）医疗卫生监督工作

在乡镇卫生监督协管站的协助下，一、对辖区内的161家医疗卫生监督管理对象开展496次监督检查。每季度在全县范围内开展一次医院感染管理专项督导工作，将各医疗机构的医疗废物管理，院感防控工作作为重点督导内容。从预检分诊（戴口罩、量体温、扫健康码、询问行程等）到医疗废弃物处理督查等一系列工作。二、对辖区内的13家计划生育监督管理对象开展39次监督检查。三、对辖区内的17放射卫生监督管理对象开展52次监督检查。

（2）医疗机构依法执法，打击非法行医工作

根据《关于在严厉打击非法行医和非法采供血工作中加强衔接配合的规定》的文件精神，根据文件要求，在辖区范围内，认真督查，重点查处无证行医黑诊所、药店坐堂行医、医院出租、承包科室、非法采供血等违法行为。根据《大理州2018年继续开展医疗机构依法执业打击非法行医专项整治行动方案》的要求和安排，县卫生健康局、县公安局、县商务和市场监督管理局联合制定的《鹤庆县2018年继续开展医疗机构依法执业打击非法行医专项整治行动方案》实施打击非法行医专项行动，在打非工作中，对2家医疗机构进行立案，实施行政处罚。

4.公共场所艾滋病防治工作

公共场所艾滋病防治工作主要从五个方面开展：一是从业人员管理，二是安全套放置，三是公共物品消毒，四是卫生管理，五是艾滋病防治宣传。具体从从业人员是否持有效健康证（二证合一），是否提供避孕套、是否张贴标示语、摆放宣传册页，是否建立组织管理，是否设置公共物品消毒设施、消毒记录是否完备等方面进行检查。

5.公共场所卫生监督工作

2020年新冠肺炎疫情防控，卫生监督加强了对公共场所的监督，在乡镇卫生监督协管站的协助下对辖区内的371家公共场所卫生监督管理对象，开展1087次监督检查，包括公共场所的清洁消毒、流动人员扫健康码、相关营业执照、从业人员健康证等的公示的督查。

6.餐饮具集中消毒单位卫生监督工作

在乡镇卫生监督协管站的协助下对辖区内的3家餐饮具集中消毒单位卫生监督管理对象开展13次监督检查。

7.“双随机”抽检工作

根据国家监督抽检工作要求，我单位高度重视辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动等各项卫生监督工作，完成了辖区范围内68家监督的抽检。其中公共场所15家；放射卫生3家；学校卫生33家；医疗卫生7家；餐饮具集中消毒单位2家；传染病防治6家；计划生育2家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有4人，行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局2020年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开07表《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年度收入合计89.21万元。其中：财政拨款收入89.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计116.74万元，本年收入与上年相比减少了27.53万元，收入降低23.58%，是因为2020年基本支出比2019年减少15.86万元，项目支出比2019年减少11.67万元，基本支出比2019年降低16.77%，项目支出比2019年降低55.10%；2020年内单位退休1人，人员减少1人，相应的基本支出经费减少，另外2020年度新冠肺炎疫情防控，基本公共卫生服务业务相关的线下现场培训会议等项目减少，相关的基本公卫支出减少。

二、支出决算情况说明

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年度支出合计87.88万元。其中：基本支出76.25万元，占总支出的86.76%；项目支出11.64万元，占总支出的13.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出与上年相比，减少了20.03万元，降低18.56%。是因为2020年项目支出比2019年减少1.71万元，项目支出降低12.81%，2020年基本支出比2019年减少18.31万元，基本支出降低19.36%，2020年内单位退休1人，人员减少1人，相应的基本支出减少，另外2020年度新冠肺炎疫情防控，基本公共卫生服务业务相关的线下现场培训会议等项目减少，相关的基本公卫支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.25万元。与上年相比减少了18.31万元，降低19.36%，因为2020年年内退休1人，人员减少1人，相应的费用也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.92万元，占基本支出的90.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.32万元，占基本支出的9.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.64万元。2020年度与2019年度相比项目整体支出减少1.72万元业务专项经费,降低12.87%，主要原因是因为本年度重大公共卫生专项经费减少。2020年度专项经费主要用于基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目。具体项目开展及开支情况为：

1.2020年基本公共卫生服务项目专项补助经费9.64万元，占项目支出比重的82.82%，主要用于对辖区内的医疗机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒、医疗执业活动以及国家“双随机”抽检等各项卫生监督工作。

2.2020年重大公共卫生服务项目专项补助经费2.00万元，占项目支出比重的17.18%，主要用于艾滋病等重大传染病监督、防治宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出87.88万元，占本年支出合计的100.00%。2020年一般公共预算拨款支出比2019年减少20.03万元，比2019年降低18.56%，主要原因是本年度在编人员年内退休1人，人员减少1人，相应的费用也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出87.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于卫生监督机构业务运行支出76.25万元，基本公共卫生服务支出9.64万元，重大公共卫生专项支出2.00万元。

2100402——卫生监督机构—76.25万元用于人员经费及机构运行公用经费。

2100408—— 基本公共卫生服务—9.64万元用于基本公共卫生服务的卫生监督业务。

2100409——重大公共卫生专项—2.00万元用于重大公共卫生卫生监督业务。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，2020年“三公经费”未发生支出，主要原因是2016年7月份我县进行公务用车改革，保留单位原有公务用车一辆，但因工作需要我单位的公务用车被鹤庆县卫生健康局调用，所以2020年度我单位未发生公务用车运行维护费，公务用车的经费收支都在鹤庆县卫生健康局反应。另外我单位属于鹤庆县卫生健康局的下属单位，单位的接待费用由主管局负责接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年机关运行经费支出7.32万元，2019年机关运行经费支出10.41万元，2020年与上年相比减少3.09万元,机关运行经费降低29.68%，主要原因是2020年年内退休1人，人员减少，办公费等日常支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费的日常开支等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门资产总额345.44万元，其中，流动资产27.79万元，固定资产317.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）23.03万元，其中固定资产增加（减少）16.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

 

 

 

 　　　　　　　　

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。（没有纳入财政专户管理的单位，金额填0）

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  

 附件：鹤庆县卫生和计划生育局卫生监督局决算公开表