鹤庆县辛屯中心卫生院2020年度部门决算公开

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  鹤庆县辛屯中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  鹤庆县辛屯中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于财政差额拨款的事业单位，主要工作主要职能为：

1．乡镇卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。中心卫生院是辐射一定区域范围的医疗卫生服务中心，并承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

2．开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。

3．承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4．承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

5．受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。有条件地区可推行乡村卫生服务一体化管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我院切实加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步。

1.加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入463.88万元，切实实施基本药物制度，严格执行药品零差率，药品收入比例68.11%，门诊人次75072人，收住院457人次，年初确立的工作目标基本完成。

2.加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。配合新农合办的管理，平时对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

5.做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，发现疑似病例及时转诊，及时上报，做好突发公共卫生事件防控工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份2020年乡镇卫生院年度工作总结文章，四是坚持搞好网络直报工作，严格执行传染病报告制度。五是继续做好结防工作，做好登记、报告、转诊工作，配合县疾控中心，搞好防痨宣教工作。六是搞好血防工作，配合血防部门搞好查病治病工作，同时对中小学校进行了血防宣教工作。

6.做好妇幼工作，保障妇女儿童健康

对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

7.切实加强中医药建设，积极开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.鹤庆县辛屯中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

说明： 鹤庆县辛屯中心卫生院2020年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年度收入合计1,129.17万元。其中：财政拨款收入665.29万元，占总收入的58.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入463.88万元，占总收入的41.08%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入与上年对比减少24.53万元，下降2.13%。其中，财政拨款收入与上年对比增加43.6万元，下降6.15%，主要原因为上年度项目经费减少。事业收入与上年对比减少19.08万元，下降4.29%。

二、支出决算情况说明

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年度支出合计1,127.33万元。其中：基本支出828.06万元，占总支出的73.45%；项目支出299.27万元，占总支出的26.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出减少2.77万元，下降1.61%。其中，基本支出与上年对比增加17.57万元，增长2.17%，主要原因为人员支出增加6.38万元，开展业务活动耗用材料支出与上年相比增加万元。项目支出与上年对比减少14.79万元，减少4.71%。主要原因为2020年度专项经费相较上年经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障鹤庆县辛屯中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出828.06万元。与上年对比，增加17.57万元，增长2.17%。主要原因为2020年人员增加，与2019年相比，人员增加2人，支出增加6.38元，增长1.43%；开展业务活动耗用材料支出与上年相比增加4.43万元，增长1.45%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.54万元，占基本支出的54.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376.52万元，占基本支出的45.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障鹤庆县辛屯中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299.27万元。与上年对比，项目支出减少14.79万元，减少4.71%。主要原因为本年度专项经费减少。具体开展的基本公共卫生服务为防治防疫、妇幼保健、卫生监督、中医药服务、家庭医生签约服务等。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 2020健康扶贫栓心留人项目专项补助经费9.93万元，主要用于卫生院人员补助。

2. 实施基本药物制度补助经费61.90万元，主要用于辖区内卫生院及各村卫生所实施基本药物制度补助。

3. 基本公共卫生服务专项经费183.17万元，主要用于2020年度辖区内防治防疫、妇幼保健、卫生监督、中医药服务、家庭医生签约服务工作。

4.重大公共卫生服务项目补助经费20.81万元，主要用于公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设工作。

5.突发公共卫生事件应急处理补助经费3.00万元，主要用于新冠疫情防控消毒杀菌物资采购工作。

6.其他公共卫生专项经费18.37万元，主要用于2020年度辖区内乡村医生补助工作。

7. 其他医疗救助专项经费支出1.18万元，主要用于家庭医生签约补助。

8.其他卫生健康专项经费支出0.91万元，主要用于新冠疫情防控工作。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出660.02万元，占本年支出合计的58.55%。上一年度一般公共预算财政拨款支出727.74万元,占年度支出合计的64.71%。2020年度一般公共预算财政拨款支出相较2019年度一般公共预算财政拨款支出减少，主要原因为上一年度一般公共预算财政拨款支出含中央财政医疗服务能力提升补助资金34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出660.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于开展辖区内医疗服务和公共卫生项目服务，相关支出情况分别为；其他卫生健康管理事务支出9.93万元，乡镇卫生院支出325.85万元，其他基层医疗卫生机构支出68.12万元，基本公共卫生服务支出183.17万元，重大公共卫生专项支出20.81万元，突发公共卫生事件应急处理支出3.00万元，其他公共卫生支出18.37万元，计划生育机构支出34.90万元，其他医疗救助支出1.18万元，其他卫生健康支出0.91万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，鹤庆县辛屯中心卫生院部门资产总额657.93万元，其中，流动资产219.70万元，固定资产318.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产119.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.41万元，其中固定资产增加5.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县辛屯中心卫生院部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 附件：鹤庆县辛屯中心卫生院2020年度部门决算公开表