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鹤庆县劳动就业服务局部门2020年度部门决算

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2021年10月23日
  • 来源:县人社局
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鹤庆县劳动就业服务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释



第一部分  鹤庆县劳动就业服务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

鹤庆县劳动就业服务局隶属于鹤庆县人力资源和社会保障局,是行使行政职能的事业单位。其主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、州的就业创业方针政策和法律法规,制订全县就业创业发展规划及年度工作计划,组织落实年度就业再就业目标任务;

(二)对各类求职人员开展求职登记、职业介绍工作;

(三)开展失业保险征缴业务工作;

(四)落实好全县的就业再就业优惠政策;

(五)负责全县创业担保贷款组织实施工作;

(六)指导乡镇开展好转移就业和培训等工作;

(七)完成上级交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年我局在县委、县政府及县人社局的领导下,在州局的指导帮助下,根据年初的工作安排和州级下达的工作目标任务,我局及时安排部署,紧抓重点,全力推进,将就业扶贫与常规工作有机结合,2020年度重点工作具体情况如下:

1.抓好城镇就业工作:2020年,全县城镇新增就业人数2402人,完成州级下达任务(2330)103.09%;失业人员实现再就业703人,完成州级下达任务(600)117.17%;就业困难人员实现就业620人,完成州级下达任务(550)112.73%;城镇登记失业率为3.91%,控制在目标任务4.2%以内。积极开发公益性岗位,做好就业困难人员的兜底安置工作,全年共为2501人次发放公益性岗位补贴337.64万元。

2.推进大众创业、万众创新工作:扶持创业担保贷款273户,完成州级下达任务(273)100%,发放贷款4057.00万元,带动就业819人;扶持贷免扶补创业552户,完成州级下达任务(552)100%,发放贷款8064.00万元,带动就业1656人,两项共计发放贷款金额12121.00万元,完成州级下达任务(10313.00万元)117.53%。

3.积极开展职业技能培训项目:2020年积极开展职业技能培训工作,通过昆明市官渡区阳光职业培训学校等具备培训资质的职业培训机构开展就业技能职业培训,共开展就业技能培训3780人次,补贴就业技能培训资金281.90万元;开展致富带头人等创业培训284人次,补贴就业资金34.08万元,建档立卡贫困户职业技能提升培训2832人次,享受职业技能培训生活费和交通费补贴120.32万元;实现就业人数4064人次。

4.有序推进青年见习工作:2020年我县高校毕业生数量持续增加,大学生就业难问题十分突出,我局将高校毕业生就业摆在就业工作的首要位置,积极深入到大理白求恩外科医院、鹤庆县云鹤镇中心学校、鹤庆县新欣医院等对接见习岗位,全年共安排30名离校未就业高校毕业生参加岗位见习,拨付就业见习补贴10.75万元。

5.完成2021届县职中毕业生求职创业补贴兑付工作:经初审、公示、复审,2020年我局向131名鹤庆县职业高级中学毕业生发放求职创业补贴13.10万元,其中城乡居民最低生活保障家庭类18人,1.80万元;持有《中华人民共和国残疾人证》1人,0.10万元;贫困残疾人家庭类10人,1.00万元;建档立卡贫困家庭毕业生102人,10.20万元。

6.完成2020年就业困难人员灵活就业社保补贴兑付工作:2020年共向573名(其中零就业家庭人员1人,享受城市居民最低生活保障人员2人,连续失业1年以上人员160人,男年满50周岁和女年满40周岁人员402人,有劳动能力的残疾人7人,职工医疗保险补贴1人)符合条件的就业困难人员兑付社保补贴131.81万元。

7.做好就业失业登记和大学生报到登记管理工作。全年共办理发放8287本《就业创业证》;开展大学生实名登记1119人,接受就业创业服务高校毕业生2421人次,高校毕业生就业率达100%

8.做好下岗失业人员档案管理工作。2020年,累计为210家企事业单位托管失业职工档案1797 份,接收74份、转出7份,接待单位和个人查阅档案(主要是落实出生年月、参加工作时间、从事特殊工种时间等)250人次,复印个人查阅资料993页,接受群众咨询解答220人次,满意率100%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入鹤庆县劳动就业服务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2020年末人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:鹤庆县劳动就业服务局2020年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故公开表07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故公开表08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县劳动就业服务局部门2020年度收入合计1839.01万元。其中:财政拨款收入1820.88万元,占总收入的99.01%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入18.13万元,占总收入的0.99%。与2019全年收入1732.68万元相比增加106.33万元,增长6.14%收入增加主要原因:就业补助专项资金中增加了公益性岗位工资补贴、灵活性社会保险补贴、 就业见习补贴、培训补贴等资金收入。

二、支出决算情况说明

鹤庆县劳动就业服务局部门2020年度支出合计1848.66万元。其中基本支出203.67万元,占总支出的11.02%项目支出1644.99万元,占总支出的88.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019全年支出相比增加721.54万元,增64.02%支出增加的主要原因是:就业补助专项资金支出增加,增加了公益性岗位工资补贴、灵活性社会保险补贴、 就业见习补贴、培训补贴等资金支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障鹤庆县劳动就业服务局机关机构正常运转的日常支出203.67万元。与2019基本195.08万元相比增加8.59万元,增长4.40%支出增加的主要原因是:人员变动导致机构正常运转的日常支出比去年稍有增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.27万元,占基本支出的95.88%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.40万元,占基本支出的4.12%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障鹤庆县劳动就业服务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1644.99万元。与2019项目支出932.05万元相比增加712.94万元增长76.49%,支出增加的主要原因是:就业补助专项资金支出增加,增加了公益性岗位工资补贴、灵活性社会保险补贴、 就业见习补贴、培训补贴等资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下:1.乡村公共服务岗位开发,兑现劳务补贴442.76万元2020累计开发就业扶贫乡村公共服务岗位727个。2.兑现就业补贴,鼓励建档立卡贫困劳动力外出务工稳定就业。2020年兑现建档立卡贫困户外出务工奖补1158人,补贴资金78.85万元财政票据印制和销毁专项经费3,016.45万元。3.使用完毕2020年沪滇劳务协作资金下达的55.00万元资金全部用于乡村公共就业服务岗位补贴支付,资金支出率100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,832.63万元占本年支出合计的99.13%2019年财政拨款支出967.53万元相比增加865.10万元,增89.41%,支出增加的主要原因是:就业补助专项资金支出增加,增加了公益性岗位工资补贴、灵活性社会保险补贴、 就业见习补贴、培训补贴等资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出1,701.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、就业补助资金支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出131.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于乡村公共服务性岗位劳务补贴资金支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.50万元,支出决算为0.06万元,完成预算的12.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的12.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实了中央厉行节约反对浪费条例,压缩工作经费及三公经费,严格一般性支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加0.01万元,增长24.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长24.44%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2020年省、州级专项检查增加及外县市对职业培训等工作交流学习增加,接待费增加

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.06万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于财务检查等发生的接待支出

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2020年机关运行经费支出8.40万元,2019年机关运行经费支出18.22万元对比减少9.82万元,下降53.90%主要落实县委、县政府过“紧日子”的要求,进一步压减支出,以及受新冠疫情影响,支出较上年有所下降。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,鹤庆县劳动就业服务局部门资产总额859.95 万元,其中,流动资产851.83 万元,固定资产 8.12万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少13.71万元,其中固定资产减少2.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

859.95

851.83

8.12

8.12

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县劳动就业服务局部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元,缴入本级财政专户0.00万元,缴入非本级财政专户0.00万元,未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件:鹤庆县劳动就业服务局2020年度部门决算公开表

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