鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政收支计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：鹤庆县六合彝族乡党政办公室、鹤庆县六合彝族乡经济发展办公室、鹤庆县六合彝族乡社会事务办公室、鹤庆县六合彝族乡党的建设和社会治理办公室、鹤庆县六合彝族乡乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.鹤庆县六合彝族乡水务工作站

2.鹤庆县六合彝族乡社会保障服务中心

3.鹤庆县六合彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

4.鹤庆县六合彝族乡文化旅游体育广播电视服务中心

5.鹤庆县六合彝族乡农业综合服务中心

6.鹤庆县六合彝族乡林业草原工作站

7.鹤庆县六合彝族乡财政所

（三）重点工作概述

各机关站所主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

大抓产业发展。深挖蚕桑、烤烟种植潜力，覆合轨道运输，解决农田高差大，种得出运不出的困境。科学谋划六合现代种养循环、经济环保的养殖体系，发展规模肉牛养殖户，努力打造肉牛养殖示范乡镇。找准彝乡文化、农耕文化与生态旅游结合点，做精做优做特乡村旅游。

大抓项目建设。牢固树立项目为王的鲜明导向，拉高标杆、自我加压，积极抢抓政策机遇，谋深谋细项目盘子，做实做透前期工作，抓紧抓好项目转化，补短强弱，以高质量项目推动高质量发展。加快推进上萼坪地质灾害避让搬迁、松园、河东土地提质增效项目工程、枫木河水库、六合引蓄水工程下闸蓄水等重点项目，全力破解制约发展瓶颈。

大抓市场主体。进一步优化营商环境和政务服务，加大市场主体培育力度，强化分类指导和服务，推动市场主体多起来、大起来、活起来、强起来，不断激发市场活力，为六合经济社会高质量发展注入强劲动力。

大抓美丽乡村建设。持续推进农村临危建筑和危旧房屋清理整治，做好做实拆后治理后半篇文章；深入实施绿化美化三年行动；全面落实“河长制”、“林长制”工作；以久久为功的恒心韧劲持续整治农村人居环境；扎实推进爱国卫生“7个专项行动”；加快推进“一水两污”项目建设，持续抓好农业面源污染和农村生活垃圾、污水治理。鼓励群众在房前屋后植树增绿，健全“五治”融合乡村治理体系，推进移风易俗，引领形成乡风文明新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制24人，事业编制34人，工勤人员编制5人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1565.08万元，其中：一般公共预算1565.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加80.23万元，增长5.40%，主要原因是：在职人员数较上年增加，人员经费、公用经费收入同比增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1565.08万元，其中：本年收入1565.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1565.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加80.23万元，增长5.40%，主要原因是：在职人员数较上年增加，人员经费、公用经费收入同比增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1565.08万元。财政拨款安排支出1565.08万元，其中：基本支出1472.18万元，与上年预算数对比增加82.15万元，增长5.90%，主要原因是在职人员数较上年增加，人员经费、公用经费收入同比增加；项目支出92.90万元，与上年预算数对比减少1.92万元，下降2.02%，主要原因是：2023年预算中，驾驶员工资补助漏做，在项目库补作为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”7.90万元，主要用于乡人大代表活动经费补助、人大主席团工作经费支出。

2．“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”322.41万元，主要用于行政单位人员工资支出及机关运行经费支出。

3．“2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行”0.09万元，主要用于六合彝族乡财政所人员工资支出及机关运行经费支出。

4．“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”17.07万元，主要用于乡纪委纪检监察机关运行经费支出。

5．“2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行”15.61万元，主要用于六合彝族乡宣传事务及机关运行经费支出。

6．“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”10.30万元，主要用于六合彝族乡兵役征集、国防动员、民兵训练等国防事务支出。

7．“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”11.91万元，主要用于六合彝族乡文化旅游体育广播电视服务中心单位运行经费支出。

8．“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”35.48万元，主要用于六合彝族乡社会保障中心运行经费支出。

9．“2080505社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”98.15万元，主要用于六合彝族乡社会保障中心运行经费支出。

10．“2080801社会保险和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.66万元，主要用于机关事业单位遗属补助。

11．“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”18.71万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

12．“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”28.14万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

13．“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”27.29万元，主要用于公务员医疗补助支出。

14．“2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.91万元，主要用于退休人员医疗保险支出。

15．“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”182.89万元，主要用于六合彝族乡农业综合服务中心农业事务支出。

16．“2130204农林水支出-林业和草原-事业机构”86.33万元，主要用于六合彝族乡林业站林业事务支出。

17．“2130310农林水支出-水利-水土保持”66.25万元，主要用于六合彝族乡水务工作站水利事务支出。

18．“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”472.29万元，主要用于六合彝族乡13个村委会村干部补助及开展村级工作支出。

19．“2139999农林水支出-其他农林水支出”74.70万元，主要用于六合彝族乡急、难、险、重等突出问题的应急工作支出及燕子崖提水工程专项支出。

20．“2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”25.33万元，主要用于乡国土所单位运行经费支出。

21．“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”59.76万元，主要用于六合彝族乡行政事业单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.40万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2.00万元，我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.40万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算5.40万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有9个，分别是：乡镇综合工作经费项目、燕子崖提水工程项目、乡镇人大主席团工作经费项目、乡镇人大代表活动经费项目、民兵工作经费项目、基层规范化建设经费项目、武装部编制战备训练经费项目、兵员征集经费项目、国防动员经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：乡镇综合工作经费项目49.70万元。

绩效目标：用于解决本乡“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展。

项目2：燕子崖提水工程项目25.00万元。

绩效目标：补助燕子崖提水工程的电费，保障工程正常运作。

项目3：乡镇人大主席团工作经费项目2.00万元。

绩效目标：用于乡镇人大主席团的履职、工作开展和自身建设。

项目4：乡镇人大代表活动经费项目5.90万元。

绩效目标：用于组织代表培训、开展活动，提高代表履职积极性，充分发挥代表为民代言、参政议政的作用。

项目5：民兵工作经费项目2.00万元。

绩效目标：用于开展本乡民兵工作，保障民兵训练。

项目6：基层规范化建设经费项目5.00万元。

绩效目标：用于本乡武装部增列基层规范化建设，全面提高基层武装部规范化建设，积极响应上级命令参加训练集结等工作。

项目7：武装部编制战备训练经费项目1.00万元。

绩效目标：用于开展本乡武装部编制战备训练，加强战备训练，积极完成县人民武装部交办的各项任务。

项目8：兵员征集经费项目1.00万元。

绩效目标：用于开展本乡兵役征集，保障本乡圆满完成征兵工作任务。

项目9：国防动员经费项目1.30万元。

绩效目标：用于本乡国防运动支出，保障本乡国防运动工作的开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排102.64万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加9.39万元，增长10.07%，主要原因是截至2023年预算取数时，六合彝族乡在职人员数较上年增加，公用经费支出同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额8033.92万元，其中，流动资产361.69万元，固定资产592.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产263.47万元，其他资产6816.42万元。与上年相比，本年资产总额增加6748.03万元，其中固定资产增加239.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分   鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

六合乡燕子崖提水工程专项经费。

二、立项依据

鹤政复〔2019〕549号 鹤庆县人民政府关于补助燕子崖提水工程专项资金的批复。

三、项目实施单位

鹤庆县六合彝族乡人民政府

四、项目基本概况

六合乡燕子崖提水工程专项经费将专项用于保障燕子崖提水工程的电费和后期相关的修理维护费用，预算25万元，于2024年12月31日前完成。

五、项目实施内容

六合乡燕子崖提水工程专项经费用于解决六合乡人畜的饮水安全问题。

六、资金安排情况

县级财政拨款25.00万元。

七、项目实施计划

用于燕子崖提水工程后期相关的修理维护费用，保障六合乡东片11个村委会3696户12373人及30194多头大牲畜的人畜饮水问题。

八、项目实施成效

专项用于解决六合乡东片11个村委会3696户12373人及30194多头大牲畜的人畜饮水问题，预算25.00万元，于2024年12月31日前完成。

第三部分 鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：鹤庆县六合彝族乡人民政府2024年部门预算表20240208032426002

监督索引号53293219055900111