鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53293201436100400000

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心属差额拨款事业单位，主要负责制定全县孕产妇系统及婴幼儿系统保健管理工作计划、考核标准和要求，组织实施和检查评比，总结工作经验，找出存在问题，提出整改意见，不断提高“两系”保健管理工作质量。对全县孕产妇系统保健管理工作的组织协调，向辖区内取得母婴保健助产服务技术许可的各级医疗保健机构提供母子保健服务手册及各种表、册，做好发放与管理各种。定期召开乡（镇）妇幼保健人员例会，组织业务技术培训，指导基层规范化开展“两系”保健管理工作。协助解决乡（镇）、村级孕产妇系统保健管理工作出现的问题和困难。定期向卫生行政主管部门及上级业务主管部门报告孕产妇系统保健管理工作情况和妇幼卫生统计信息资料，做好孕产妇死亡的调查工作。承担全县孕产妇的系统保健管理工作，开展孕期宣教和孕期保健的指导工作。负责对乡（镇）级上报的高危孕产妇的复查、监护和早期干预。编写、制作和提供孕产妇保健、优生优育、卫生保健等宣传资料。指导乡级开展孕产妇健康教育活动。认真做好产前产后保健服务，宣传和动员孕产妇住院分娩，提高住院分娩率。

（二）机构设置情况

纳入鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我部门共设置26个内设机构，包括：党政办公室、医教科、人事科、信息科、护理部、感控办、基层科、健教科、信统科、防保科、医保科、设备科、收费室、财务科、投诉办、后勤保卫科、妇产科门诊、妇产科住院部、婚检室、儿科门诊、儿科住院部、体检科、检验科、影像功能科、药剂科、麻醉科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在一年的工作中，本院围绕全面建成小康社会的宏伟目标，结合本行业的特征，制定确实可行的医院发展计划。主要负责制定全县孕产妇系统及婴幼儿系统保健管理工作计划、考核标准和要求。对全县孕产妇系统保健管理工作的组织协调，向辖区内取得母婴保健助产服务技术许可的各级医疗保健机构提供母子保健服务手册及各种表、册，做好发放与管理各种。定期召开乡（镇）妇幼保健人员例会，组织业务技术培训，指导基层规范化开展“两系”保健管理工作。协助解决乡（镇）、村级孕产妇系统保健管理工作出现的问题和困难。定期向卫生行政主管部门及上级业务主管部门报告孕产妇系统保健管理工作情况和妇幼卫生统计信息资料，做好孕产妇死亡的调查工作。承担全县孕产妇的系统保健管理工作，开展孕期宣教和孕期保健的指导工作。负责对乡（镇）级上报的高危孕产妇的复查、监护和早期干预。编写、制作和提供孕产妇保健、优生优育、卫生保健等宣传资料。指导乡级开展孕产妇健康教育活动。认真做好产前产后保健服务，宣传和动员孕产妇住院分娩，提高住院分娩率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有55人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助55人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入859.37万元，其中：一般公共预算777.32万元，上年结转结余一般公共预算27.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入54.17万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。部门财务总收入比去年增长21.12万元，增长率为2.52%。2021年部门财务总收入838.25万元，其中：一般公共预算838.25万元，今年比去年增加21.12万元，增长率为2.52%，原因是：人员经费增加，导致总收入预算增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入833.08万元，其中:本年收入805.20万元，上年结转收入27.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款805.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。部门财政拨款收入比去年减少5.17万元，增长率为-0.62%，原因是：上年结转结余27.08万元，所以与去年相比，一般公共预算呈下降趋势。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出859.37万元。财政拨款安排支出805.20万元，其中：基本支出777.32万元，项目支出27.88万元。上年结转事业收入54.17万元。部门预算总支出比去年增加21.12万元，原因是人员经费增加，导致总支出预算增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出805.20万元，按功能科目分组具体为：

2080502事业单位离退休支出2.25万元（基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）。

2100403妇幼保健机构支出802.95万元（基本支出775.07万元，项目支出27.88万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出805.20万元，其中：基本支出777.32万元，项目支出27.88万元。按部门经济科目分组具体为：

2100302基本工资支出198.80万元，主要用于单位职工工资福利补助。

2100302津贴补贴支出108.21万元，主要用于单位职工津贴等补助。

2100302奖金支出16.57万元，主要用于发放单位职工年终一次性奖金补助。

2100302绩效工资支出242.67万元，主要用于发放单位职工绩效工资补助。

2100302机关事业单位基本养老保险缴费75.64万元，主要用于在编职工养老保险补助。

2100302职工基本医疗保险缴费45.38万元，主要用于在编职工医疗保险补助。

2100302公务员医疗补助缴费18.91万元，主要用于在编职工公务员医疗补助。

2100302其他社会保险费4.16万元，主要用于在编职工工伤、生育保险等补助。

2100302住房公积金48.81万元，主要用于在编职工住房公积金补助。

2100302生活补助6.30万元，主要用于退休人员的补助。

2100302其他对个人和家庭的补助2.15万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

2080302办公费29.38万元，主要用于部门办公经费补助。

2100302工会经费的补助8.22万元，用于支付工会经费。

2100409重大公共卫生服务支出7.92万元，主要用于重大公共卫生服务补助。

2100499其他公共卫生支出17.69万元，主要用于婚前医学检查补助。

2100799其他计划生育事务支出1.99万元，主要用于计划生育及避孕服务项目补助。

2109999其他卫生健康支出0.28万元，主要用于新冠疫情防控疫苗接种经费补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出777.32万元，较上年增加47.32万元，增长6.48%。变动的主要原因如下：人员工资增长及新招录人员经费支出。

（二）项目支出预算无变动

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

把好用药关，药品严格实行集中招标采购。加强对精神药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，完善《药物不良反应监测报告制度》、《医师用药情况监控制度》等规章制度，形成了医院合理用药评价、监控、通报等整套科学管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用，指导医师合理使用抗菌药物，保证患者用药安全。全年我院从源头入手鼓励医生加强以中医适宜技术、中成药等治疗为优先治疗手段。

（二）重点项目绩效目标

1.严格执行国家基本药物制度：我院配备的所有药品均实行零差率销售，将国家基本药物和云南省增补基本药物目录复印下发到各临床科室，通过学习培训，制定用药制度，并实现了基本药物网上采购，通过计算机系统信息化的管理，核对药品进货发票价格，所有药品价格均未超过国家指导价和药品招标采购价。严格执行药品零差价，严格执行网上采购，标内采购。在规定的时间做采购计划，并及时对药品验收入库。

2.突出医疗服务质量主题，实行重点科室重点监控。

在定期进行考核督查的同时，强化医疗服务质量与医疗安全意识，把重点放在医疗工作环节上，注意对工作流程全过程的质量监控。强调对12项核心制度的贯彻执行，如经常性抽查运行和入档病历书写质量、首诊负责制、危重患者抢救制度等规章制度的落实情况，建立和完善了医疗事件应急处理预案和医疗安全报告制度。

3.我院继续实行二十四小时值班制度，并实行了二线夜班制度，保障了辖区及周边地区的急诊急救医疗卫生安全。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

4.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序。

增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

5.做好城乡居民医疗保险医疗工作，缓解群众看病难的问题。

我院在诊断、治疗上尽量做到了优质、高效、安全，又在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者得到实惠。严格执行收费政策，规范了医疗服务项目收费，严禁超标、分解收费现象发生。认真加强农村居民医疗保险管理，严格遵守城乡居民医疗保险报账制度，保证资金安全。在平时，对城乡居民医疗保险工作加强宣传，有效地提高了群众的参保积极性。

6.做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平。

一是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，维护社会稳定。二是坚持搞好网络直报工作。三是开展国家基本公共卫生服务项目。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心资产总额5633.43万元，其中，流动资产4466.27万元，固定资产1044.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产122.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少461.41万元，其中固定资产增加112.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产43项，账面原值51.68万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开表20220225111334821

 

监督索引号53293201436100400111