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  • 发布机构: 县卫生健康局

鹤庆县人民医院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2022年02月18日
  • 来源:鹤庆县人民医院
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鹤庆县人民医院2022年度部门预算及三公经费预算情况公开说明

目录

第一部分 鹤庆县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 鹤庆县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本级下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 鹤庆县人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 鹤庆县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

鹤庆县人民医院是一所全民所有制的非营利性医疗机构,担负着全县的医疗服务及基本公共卫生服务工作,属差额拨款事业单位,成立有内一科、内二科、内三科、感染性疾病科、儿科、妇产科、外二科、外三科、手术室、功能科、放射科、检验室、血透室、中医康复科、口腔科、五官科、体检科、门诊以及财务科、行政后勤等科室。从事综合医疗卫生服务及基本公共卫生、重大公共卫生服务以及重大传染病防治。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,所属单位1个,单位名称是:鹤庆县人民医院(属鹤庆县卫生健康局管理的差额拨款事业单位)。

(三)重点工作概述

鹤庆县人民医院是鹤庆县集医疗、急救、教学和科研于一体的国家二级甲等综合医院,20141月取得二级甲等医院等级证书,2021226日整体搬迁至新院区(鹤庆县云鹤镇环北路17号)。为推进医院高质量发展,学先进、找差距、增动力、建机制、强服务。在发展中找准自身坐标,选准医院对标,瞄准发展目标,以拼劲抓发展,走出“发展舒适区”;以冲劲抓机遇,以韧劲抓落实,促进医院管理更加高效,医疔技术更加精湛,医疗服务更加贴心,后勤保障更加有力,医疗质量更加安全,人才团队更加强大,促进医院提档升级,努力为人民群众提供更加满意的医疗卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制194人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制194人。在职实有194人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助194人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人,其中:离休0人,退休103人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆(救护车7辆,小型轿车1辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1834.84万元,其中:一般公共预算1262.55万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余572.29万元。

与上年对比本年收入减少4,292.51万元,下降77.27%,大幅减少的主要原因分析:因医院属于差额拨款事业单位,财政按照基本工资的90.00%,养老保险、医疗保险、失业保险的60.00%进行核拨经费,其余津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、住房公积金、工伤生育险、工会经费等项目财政不予核拨,均由医院自行筹集,但2021年财政预算系统将自行筹集的项目核定为全额核拨

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1653.88万元,其中:本年收入1262.55万元,上年结转收入391.33 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1262.55万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,本年收入减少4,292.51万元,下降77.27%,主要原因分析,因医院属于差额拨款事业单位,财政按照基本工资的90.00%,养老保险、医疗保险、失业保险的60.00%进行核拨经费,其余津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、住房公积金、工伤生育险、工会经费等项目财政不予核拨,均由医院自行筹集,但2021年财政预算系统将自行筹集的项目核定为全额核拨

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1834.84万元。财政拨款安排支出1653.88万元,其中:基本支出1262.55万元,上年部门预算总支出5555.06万元,全部为基本支出,与上年对比,财政拨款安排支出减少4,292.51万元,下降77.27%,主要原因分析,因医院属于差额拨款事业单位,财政按照基本工资的90.00%,养老保险、医疗保险、失业保险的60.00%进行核拨经费,其余津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、住房公积金、工伤生育险、工会经费等项目财政不予核拨,均由医院自行筹集,但2021年财政预算系统将自行筹集的项目核定为全额核拨;项目支出391.33万元,为上年专项资金结转,与上年对比增加391.33万元;单位资金事业支出180.96万元,为医院历年业务收支结转结余,与上年对比增加180.96万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我院2022年部门预算财政拨款安排支出1653.88万元,按功能科目分组具体为:

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休9.09万元,主要用于退休人员公务员医疗补助。

210卫生健康支出-21002公立医院-2100201综合医院1253.46万元;210卫生健康支出-21004公共卫生-2100408基本公共卫生服务30.11万元。

210卫生健康支出-21004公共卫生-2100409重大公共卫生服务27.08万元。

210卫生健康支出-21099其他卫生支出-2109999其他卫生健康支出334.14万元。

以上210-卫生健康支出合计1644.79万元,主要用于在编人员基本工资90.00%,养老保险、医疗保险、失业保险的60.00%进行核拨经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1653.88万元,其中:基本支出1262.55万元,项目支出391.33万元。按部门经济科目分组具体为:

1.301工资福利支出1234.54万元(其中:基本支出1219.54万元,项目支出15.00万元)。

30101基本工资支出729.66万元(其中:基本支出729.66万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金60.80万元(其中:基本支出60.80万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资15.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出15.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费185.73万元(其中:基本支出185.73万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费111.43万元(其中:基本支出111.43万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费10.21万元(其中:基本支出10.21万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金   121.71万元(其中:基本支出 121.71万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出6.86万元(其中:基本支出6.86万元,项目支出0.00万元)。

30201办公费6.06万元(其中:基本支出6.06万元,项目支出0.00万元)。

30218专用材料费91.33万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出91.33万元)。

30231公务用车运行维护费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元)。

30299其他商品和服务支出285.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出285.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助36.15万元(其中:基本支出36.15万元,项目支出0.00万元)。

30307医疗费补助27.00万元(其中:基本支出     27.00万元,项目支出0.00万元)。

30399其他对个人和家庭的补助9.15万元(其中:基本支出9.15万元,项目支出0.00万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门基本支出1443.51万元,一般公共预算资金1262.55万元,较上年减少了4,292.51万元,下降77.27%。变动的主要原因如下:因医院属于差额拨款事业单位,财政按照基本工资的90.00%,养老保险、医疗保险、失业保险的60.00%进行核拨经费,其余津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、住房公积金、工伤生育险、工会经费等项目财政不予核拨,均由医院自行筹集,但2021年财政预算系统将自行筹集的项目核定为全额核拨

(二)项目支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门项目支出0.00万元,与上年一致,无增减变动情况。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.00万元,与上年一致,无增减变动情况,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动情况,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。

(二)公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动情况,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标

(二)重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,我部门资产总额27353.83万元,其中,流动资产14996.20万元,固定资产净值10332.47 万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1535.12万元,无形资产净值490.04万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加6,245.92 万元,其中固定资产净值增加1740.27 万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为202112月资产月报数。

第二部分 鹤庆县人民医院2022年部门预算表

(详见附件)

第三部分 鹤庆县人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

      

   附件:鹤庆县人民医院2022年预算公开表20220809110300453

监督索引号53293201436100500111

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