鹤庆县血吸虫病防治站2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

第一部分  鹤庆县血吸虫病防治站2022年部门预算编制说明

一、              基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县血吸虫病防治工作、血吸虫病防治规划。

2.负责人群查病、人群治病、疫情监测、防治技术指导和综合协调工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：防治科、健康教育科、检验室、办公室、后勤科、财务室。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位1个，具体为：鹤庆县血吸虫病防治站。

（三）重点工作概述

1.开展血吸虫病健康教育宣传。利用查病、治病时机，到疫区所在学校开展血吸虫病健康教育活动，在疫区村设立警示牌，书写宣传标语、开展血吸虫病防治咨询活动。通过开展健康教育活动，提高人民群众的防治意识，从而增强疫区群众参与防治工作的主动性和积极性。

2.开展业务培训。根据《鹤庆县血吸虫病防治项目工作实施方案》及《血吸虫病消除工作规范》的相关要求，全面完成好上级下达的任务指标。对全县疫区乡（镇）血防专干进行血防工作职责、血吸虫病流行病学、查螺、传染病防治相关条例以及对杀螺药物的正确使用进行培训，进一步健全组织保障、队伍保障、宣传保障，做好血吸虫病防治工作。

3.开展查病、治病工作。在53个行政村开展免疫学查病，对免疫学阳性者全部进行病原学检查及单纯粪检。

4.开展查螺、灭螺工作。每年7—10月在53个血吸虫病流行行政村开展查螺、灭螺工作，捕获的活螺全部进行解剖，对查出的有螺地带进行全面灭螺。

5.开展省级风险监测工作及流行因素监测工作。

二、              预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、              预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入485.76万元，其中：一般公共预算459.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入26.03万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入428.64万元，与上年对比增加57.12万元，主要原因：一是人员工资正常增长及社会保障支出正常增长；二是2021年非财政拨款结转结余纳入2022年预算；三是2021年财政拨款结转纳入2022年预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入459.73万元，其中：本年收入452.81万元，上年结转收入6.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入428.64万元，与上年对比增加31.09万元，主要原因：一是人员工资正常增长及社会保障支出正常增长；二是2021年财政拨款结转纳入2022年预算。

四、              预算单位支出情况

2022年部门预算总支出485.76万元。财政拨款安排支出459.73万元，其中：基本支出452.81万元，与上年对比增加24.17万元，主要原因：人员工资正常增长及社会保障支出正常增长；项目支出6.92万元，与上年对比增加6.92万元，主要原因：2021年栓心留人补助资金未及时在2021年发放，以及爱国卫生专项行动以奖代补资金年末拨入，形成财政拨款结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出459.73万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1.80万元，主要用于遗属生活补助及退休人员公用经费。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构451.01万元，主要用于人员工资。

2100199卫生健康支出—公共卫生—其他卫生健康管理事务支出4.92万元，主要用于栓心留人补助。

2109999卫生健康支出—公共卫生—其他卫生健康支出2.00万元，主要用于爱国卫生专项行动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出459.73万元，其中：基本支出452.81万元，项目支出6.92万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出428.26万元（其中：基本支出428.26万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出113.98万元（其中：基本支出113.98万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出67.68万元（其中：基本支出67.68万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金10.10万元（其中：基本支出10.10万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资125.47万元（其中：基本支出125.47万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费42.98万元（其中：基本支出42.98万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费25.78万元（其中：基本支出25.78万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.00万元）

30112其他社会保障缴费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金29.15万元（其中：基本支出29.15万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出23.02万元（其中：基本支出16.10万元，项目支出6.92万元）。

30201办公费11.57万元（其中：基本支出11.57万元，项目支出0.00万元）。

30206劳务费6.92万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.92万元）。

30228工会经费4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）。

五、              县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、              政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况事项。

七、              预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年预算批复我部门基本支出478.84万元，较上年增加50.20万元，增长11.71%。变动的主要原因如下：一是人员工资正常增长及社会保障支出正常增长；二是2021年非财政拨款结转结余纳入2022年预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年预算批复我部门项目支出6.92万元，与上年对比增加6.92万元，增长100.00%。主要原因：2021年栓心留人补助资金未即时在发放，以及爱国卫生专项行动以奖代补资金年末拨入，形成财政拨款结转资金。

八、              部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。本级财政不保障我部门公务用车运行维护费，所以出现有车辆无预算费用。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、              重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.开展爱国卫生专项行动。组织实施开展爱国卫生行动，在部门内新建、改造洗手设施，改善卫生环境，任何地方、任何角落都看不见暴露垃圾，厕所干净，有洗手设施。公共场所定期消毒，开展健康宣传，使群众卫生习惯和健康素养水平普遍提高。

2.落实栓心留人政策。我部门进一步落实服务基层奖励政策，完善栓心留人政策，推动优秀人才向基层流动，确保基层医疗卫生单位留得住人才。项目实施后，进一步提升高级职称专业技术人员的工作积极性，最终达到基层栓心留人效果显现，实现申请调动人员明显减少的目标。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、              财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理支出情况。

十一、   其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额120.52万元，其中，流动资产86.26万元，固定资产33.71万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.55万元（无形资产净值），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加106.81万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分  鹤庆县血吸虫病防治站2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  鹤庆县血吸虫病防治站2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、              项目名称

二、              立项依据

三、              项目实施单位

四、              项目基本概况

五、              项目实施内容

六、              资金安排情况

七、              项目实施计划

八、              项目实施成效

 

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：附件：鹤庆县血吸虫病防治站2022年预算公开表

监督索引号53293201436100300111