鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53293201436101600000

鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能提供公共卫生服务，卫生信息管理，传染病预防控制，地方病预防控制，寄生虫病预防控制，慢性病预防控制，精神卫生服务，妇女儿童和老年保健，残疾康复指导和训练，计划生育技术咨询指导和发放避孕药具、协助处置辖区内的突发公共卫生事件，卫生监督协管好基本医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科医疗科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、办公室、财务室、后勤管理科。

所属单位分别是：

1.行政单位0。

2.事业单位1个，具体为：鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

1.鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

 3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

 4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

 5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

 6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有17人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助17人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入347.63万元，其中：一般公共预算241.01万元，上年结转收入106.62万元。政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年一般公共预算203.00万元，2022年一般公共预算与上年对比减少38.01万元，主要原因是高级职称人员退休1人，工资标准有减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入295.02万元，其中:本年收入241.01万元，上年结转收入54.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年一般公共预算财政拨款203.00万元，2022年一般公共预算财政拨款与上年对比减少38.01万元，主要原因是高级职称人员退休1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出347.63万元。财拨款安排支出 295.02万元，其中：基本支出241.01万元，与上年对比有所减少，主要原因是高级职称人员退休1人，人员工资减少；项目支出54.01万元，与上年对比减少，主要原因是我单位项目本年比上年少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出295.02万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-其他对个人和家庭的补助0.09万元，主要用于退休人员公用经费和春节慰问金。

2100301城市社区卫生机构-基本支出240.92万元，主要用于单位职工工资福利支出。

2100399村卫生室搬迁经费6.23万元，主要用于村卫生室搬迁建设。

2100408基本公共卫生服务服务支出41.68万元，支付劳务费。

2109999爱国卫生专项行动以奖代补经费6.10万元，主要用于支付劳务费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出295.02万元，其中：基本支出241.01万元，项目支出54.01万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出237.70万元（其中：基本支出237.70万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出59.79万元（其中：基本支出59.79万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出37.30万元（其中：基本支出37.30万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出75.12万元（其中：基本支出75.12万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元（其中：基本支出23.73万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.24万元（其中：基本支出14.24万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金15.30万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出56.57万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出54.01万元）。

30201办公费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费54.01万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出54.01万元）。

30228工会经费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.75万元。

30307医疗费补助0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门无与省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出241.01万元，较上年减少1.17万元，减少-0.01%。变动的主要原因如下：上年我单位退休高级职称1人，新调入1人初级职称，人员工资标准减少，基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门无项目预算绩效目标。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心部门资产总额377.26万元，其中，流动资产272.37万元，固定资产104.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加50.87万元，其中固定资产增加18.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

 

第二部分 鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心部门2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

  

    附件：鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心2022年预算公开表20220806053332325

 

 

监督索引号53293201436101600111