鹤庆县社会保险局2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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鹤庆县社会保险局2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

                                          

目录

第一部分鹤庆县社会保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况及说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分鹤庆县社会保险局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分鹤庆县社会保险局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分鹤庆县社会保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鹤庆县社会保险局属于参照公务员管理的事业单位，主要职能是筹集和发放养老保险基金，不断健全完善社会保障制度。负责企业职工和机关事业单位中合同制工人及城乡居民养老保险基金、工伤保险基金的筹集、发放、支付和管理。

（二）机构设置情况

纳入鹤庆县社会保险局2022年度部门预算的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

单位下设7个内设机构：1.办公室；2.财务统计室；3.稽核股；4.社会保险股；5.社会化管理服务股；6.城乡居民养老保险中心；7.机关事业养老保险中心。

（三）重点工作概述

我局在县委、县政府及县人社局的领导下，在州局的指导帮助下，根据年初的工作安排和州级下达的工作目标任务，我局及时安排部署，紧抓重点，全力推进，将养老保险与常规工作有机结合，规范基本养老保险和职业年金个人账户管理，严格按政策规定为参保人员建立基本养老金个人账户和职业年金个人账户并按要求开展相关业务工作。按时完成了退休人员待遇清算工作。认真贯彻落实国家、省、州的政策规定和经办规程，及时为流动参保人员、退役军人办理基本养老保险和职业年金转移接续手续。按规定完成了改革启动以来基本养老保险和职业年金转移清算业务。

严格按照《云南省精简取消社保经办相关证明材料目录清单》和《云南省办理社保事项堵点问题清单》内容减少了相关证明材料，在办理企业职工养老保险死亡人员丧葬抚恤费、企业参保登记、工伤保险等事项时减少了《待遇领取人员关系证明》、《亲属关系证明》、《出国（境）定居证明》、《企业单位社会保险参保登记》、《死亡证明》、《出生医学证明》、《非本地户籍人员参加职工社会保险在户籍地参加社会保险情况证明》等相关证明。全面取消了社保待遇领取资格集中认证，积极探索便民的认证方式。利用信息管理系统规范顺畅开展养老保险转移接续工作，通过“一部手机办事通”、网厅申报业务等提高社保网上应用程度。利用发放宣传册、微信公众号、电视等宣传社会保险政策，群众满意度明显提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9182.09万元（其中：上年结转3.32万元），其中：一般公共预算9182.09万元（其中：上年结转3.32万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加1132.40万元（2021年部门财务总收入8049.69万元），增长14.07%。主要原因是：增加了职业年金记实补助资金719.46万元和财政对基本养老保险基金的补助389.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9182.09万元，其中:本年收入9178.77万元，上年结转收入3.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9178.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1132.40万元（2021年部门财务总收入8049.69万元），增长14.07%。主要原因是：增加了职业年金记实补助资金719.46万元和财政对基本养老保险基金的补助389.96万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9182.09万元。财政拨款安排支出9182.09万元，其中：基本支出8367.63万元，与上年对比增加389.57万元，主要原因是：2022年预算中增加了财政对基本养老保险基金的补助389.96万元；项目支出814.46万元，与上年对比增加了739.61万元，主要原因是：增加了年职业金记实补助资金719.46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出9182.09万元，按功能科目分组具体为：

2080109社会保险经办机构支出1169.05万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出，其中：基本支出449.59万元，项目支出719.46万元。

2080501行政单位离退休支出7328.73万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080599其他行政事业单位养老支出8.60万元；主要用于菜园村卫生室退休职工养老支出。

2082602财政对基本养老保险基金的补助464.91万元，主要用于对城乡居民的养老保险缴费补贴。其中：基本支出369.91万元，项目支出95.00万元。

2089999其他社会保障和就业支出210.80万元，主要用于企业退休人员春节慰问和企业退休人员独子费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出9182.09万元，其中：基本支出8367.63万元，项目支出814.46万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1125.81万元（其中：基本支出406.35万元，项目支出719.46万元）。

30101基本工资支出92.90万元（其中：基本支出92.90万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出163.69万元（其中：基本支出163.69万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出31.28万元（其中：基本支出31.28万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出40.90万元（其中：基本支出40.90万元，项目支出0.00万元）。

30109职业年金缴费支出719.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出719.46万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出24.53万元（其中：基本支出24.53万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助支出10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出37.52万元（其中：基本支出37.52万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0.00万元）。

30205水费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）。

30206电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出9.03万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出7923.76万元（其中：基本支出7923.76万元，项目支出0.00万元）。

4.313对社会保险基金补助支出95.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出95.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出8364.31万元，较上年增加389.57万元，增长4.89%。变动的主要原因是增加了财政对基本养老保险基金的补助389.96万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位项目支出814.46万元，较上年增加739.51万元，增长986.67%。变动的主要原因是根据鹤政复〔2021〕1094号鹤庆县人民政府关于补助职业年金启动投资运营前个人账户记实资金的批复，2080109社会保险经办机构增加了职业年金记实经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鹤庆县社会保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

鹤庆县社会保险局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

鹤庆县社会保险局2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待39人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

鹤庆县社会保险局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

    （一）部门整体支出绩效目标  

  按照县委、县人民政府的统一要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务、准确把握形势，坚定发展信心，扎实推进社会保险工作，夯实基础，加强队伍建设，狠抓效益质量，不断提升服务水平，严格控制支出，节约资金，发挥资金的最大效益。                                                   

（具体预算绩效目标见附表10）

（二）重点项目绩效目标

根据《鹤庆县财政局关于2022年县本级财政预算项目绩效目标的批复》（鹤财绩〔2021〕14号）文件，我单位共涉及一个项目。

建档立卡、低保、特困人员养老保险补助经费，根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（大政办发〔2019〕59号）文件精神，在脱贫攻坚期间，对未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等缴费困难群体，参加城乡居民基本养老保险的，由州县（市）人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费，所需资金州、县（市）按2:8比例承担。享受特殊人群缴费补贴人数5000人，预算资金95.00万元。

（具体预算绩效目标见附表11）

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排34.32万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费13.27万元，水费0.88万元，电费1.20万元，差旅费4.63万元，公务接待费1.00万元，劳务费9.03万元，工会经费4.31万元，与上年对比减少11.41万元，下降24.95%。

增减变化的主要原因是：2022年预算中临时工工资8.64万元列入其他人员支出，2021年临时工工资列入商品和服务支出中的劳务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鹤庆县社会保险局资产总额170.71万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产167.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.05万元，其中固定资产减少3.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产44项，账面原值17.09万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分 鹤庆县社会保险局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分鹤庆县社会保险局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

   附件：鹤庆县社会保险局2022年预算公开表                                    

监督索引号53293201431600200111