鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；加强对职业中介机构的指导和监督，负责对人力资源市场进行监督检查，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；贯彻落实国家和省、州统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法和监督管理制度。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策；贯彻落实国家、省、州有关企事业单位工作人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，根据国家和省、州有关规定拟订事业单位工作人员管理办法并组织实施；落实专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔培养工作。

8.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行禁止使用童工政策和妇女、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违纪违法案件。

10.行政审批事项实行动态管理，以鹤庆县人民政府和鹤庆县机构编制委员会办公室最新公布的行政审批事项目录为准。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.办公室、2.规划财务股、3.就业促进和职业能力建设股、4.事业单位人事管理股、5.工资福利股、6.农民工工作和劳动关系股、7.鹤庆县劳动监察大队、8.社会保险和基金监管股等股室。所属单位3个，分别是：

1.鹤庆县人力资源和社会保障局（本级）

2.鹤庆县社会保险局

3.鹤庆县劳动就业服务局

（三）重点工作概述

按照省、州、县党委政府和上级人社部门的部署要求，鹤庆县人力资源和社会保障局紧扣“战疫情、稳就业、助脱贫、保民生、促发展”重点任务，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、公共服务、行风建设等各项工作，为鹤庆县高质量跨越发展作出了积极贡献。一是就业创业工作稳步推进，二是认真贯彻社保降费率政策，完善社会保险制度，三是积极实施人才优先发展，加强人事人才建设，四是积极构建和谐劳动关系，努力维护社会大局稳定，五是突出抓好系统行风建设，不断提升人社服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10423.36万元，其中：一般公共预算10207.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元,上年结转215.62万元。

与上年对比，财务总收入减少13.22万元，下降0.13%，主要原因是上年结转收入较上年度减少了基础教育学校和医疗机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴130.00万元、其他就业补助支出933.49万元、对高校毕业生到基层任职补助94.21万元、普惠金融发展支出（创业担保贷款贴息）134.66万元，同时增加了解决拖欠农民工工资应急周转金200.00万元、职业年金记实补助719.46万元和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助369.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10420.69万元，其中:本年收入10207.74万元，上年结转收入212.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10207.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少10.63万元，下降0.10%，主要原因是财政国库集中支付结余不再按权责发生制发生列支，2021年度年底收回的额度结余转为预算单位指标结转结余，导致年初结转结余较上年度减少，即上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10423.36万元。财政拨款安排支出10420.69万元，其中：基本支出9016.83万元，与上年对比，增加152.92万元，增长17.25%，主要原因是增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出369.91万元，同时减少对高校毕业生到基层任职补助支出94.21万元和社会保险经办机构支出86.19万元；项目支出1403.86万元，与上年对比，减少166.14万元，下降10.56%，主要原因是：（1）上年结转收入较上年度减少了其他就业补助支出933.49万元、普惠金融发展支出119.69万元、基础教育学校和医疗机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴130.00万元。（2）上年结转收入较上年度增加解决拖欠农民工工资应急周转资金200.00万元，增加职业年金记实补助719.46万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出增加20.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出10423.36万元，按功能科目分组具体为：

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行475.37万元，主要用于行政单位职工工资福利等人员经费支出以及单位办公费、水电费、工会经费、差旅费、“三公”经费、其他交通费等日常公用经费支出。

2080105社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察400.00万元，主要用于解决拖欠农民工工资应急周转补助资金。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构1324.78万元，主要用于社会保险经办机构职工工资福利和单位办公费、水电费、工会经费、差旅费、“三公”经费、其他交通费及职业年金记实支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7346.61万元，主要用于退休干部统筹外工资和离休人员离休费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出8.60万元，主要用于菜园村卫生室退休职工养老支出。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出2.89万元，主要用于返乡农民工调查和外出服务工作经费支出和青年高端技能人才培养补助支出。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助464.91万元，主要用于对城乡居民的养老保险缴费补贴。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出210.80万元，主要用于企业退休人员春节慰问和个体参保缴费补贴。

2130804—农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补189.40万元，主要用于兑付给创业者和用人单位创业贷款贴息资金，以及创业担保贷款工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出10420.69万元，其中：基本支出9016.83万元，项目支出1403.86万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1696.31万元（其中：基本支出976.85万元，项目支出719.46万元）。

30101基本工资支出220.21万元（其中：基本支出220.21万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出404.55万元（其中：基本支出404.55万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出20.16万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出62.05万元（其中：基本支出62.05万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出97.77万元（其中：基本支出97.77万元，项目支出0.00万元）。

30109职业年金缴费支出719.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出719.46万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出58.65万元（其中：基本支出58.65万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出24.45万元（其中：基本支出24.45万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出59.34万元（其中：基本支出59.34万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出27.24万元（其中：基本支出27.24万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出91.42万元（其中：基本支出91.42万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0.00万元）。

30204手续费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）。

30205水费支出1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）。

30206电费支出2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出9.63万元（其中：基本支出9.63万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出9.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出41.52万元（其中：基本支出41.52万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出7948.56万元（其中：基本支出7948.56万元，项目支出0.00万元）。

30301离休费支出15.67万元（其中：基本支出15.67万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出7918.64万元（其中：基本支出7918.64万元，项目支出0.00万元）。

30304抚恤金支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助支出8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）。

4．312对企业补助支出189.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出189.40万元）。

31205利息补贴支出189.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出189.40万元）。

5．313对社会保障基金补助支出95.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出95.00万元）。

31302对社会保障基金补助支出95.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出95.00万元）。

6．399其他支出400.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出400.00万元）。

39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出400.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出400.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额15.66万元，其中：政府采购货物预算15.66万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出9016.83万元，较上年增加152.92万元，增长1.73%。变动的主要原因如下：本年度增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算支出369.91万元，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出1406.53万元，较上年减少166.10万元，下降10.56%。变动的主要原因如下：（1）上年结转收入较上年度减少了其他就业补助支出933.49万元、普惠金融发展支出119.69万元、基础教育学校和医疗机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴130.00万元，造成减量。（2）上年结转收入较上年度增加解决拖欠农民工工资应急周转资金200.00万元，增加职业年金记实补助719.46万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出增加20.05万元，造成减量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年公务接待费预算为4.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为34次，共计接待150人次。

我部门2022年公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.60万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

抓重点、守底线、补短板、强弱项、防风险、稳预期，保持就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，认真实施乡村振兴，加快推进行风建设，坚持不懈全面从严治党，建设一流机关、争创一流业绩，统筹推进人社工作更好地融入经济社会高质量发展大局，用实际行动答好“大理人社之问”。

（二）重点项目绩效目标

1．项目名称：普惠金融发展专项-创业担保贷款利息。

年度资金总额：189.40万元（其中上年结转9.40万元，本年财政拨款180.00万元）。

绩效目标：（1）审批创业担保贷款610人（户），贷款金额11500.00万元；按时将189.40万元创业担保贷款贴息资金分季度拨付至相应金融机构用以兑付给创业者和用人单位。（2）对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担；支持劳动者自主创业、自谋职业；引导用人单位创业更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

2．项目名称：建档立卡、低保、特困人员养老保险补助经费。

年度资金总额：95.00万元。

绩效目标：（1）在脱贫攻坚期间，对标注的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等群体，参加城乡居民基本养老保险的，由州县（市）人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费，所需资金州、县（市）按2:8比例承担。（2）确保完成年度保险目标任务（3）确保年末特殊人群缴纳保险保持在目标范围内。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年机关运行经费安排91.42万元，与上年对比，减少5.71万元，下降5.88%，主要原因是统计口径上的变化，上年度工会经费作为其他工资福利支出，本年工会经费为机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鹤庆县人力资源和社会保障部门资产总额4963.72万元，其中，流动资产4029.49万元，固定资产934.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1877.40万元，其中固定资产减少20.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产54项，账面原值21.16万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分 鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年部门预算表

（详见附件）

第三部分 鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成就

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：鹤庆县人力资源和社会保障部门2022年预算公开表

监督索引号53293201431600111