鹤庆县卫生健康局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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 鹤庆县卫生健康局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 鹤庆县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 鹤庆县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 鹤庆县卫生健康局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，负责拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预报。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻食品安全标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省中医药法律法规、规章政策以及中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。

12.推进打造世界一流“健康生活目的地牌”战略高质量实施，促进鹤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，承担鹤庆县大健康产业推进领导小组办公室的日常工作。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。开展卫生健康舆情监测及应对工作。

15.指导鹤庆县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。鹤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康鹤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元、提供方式多样化。

18.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县商务和市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县商务和市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县商务和市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县商务和市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。同时，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、党建办公室、财务股、法规监督和职业健康股、人事科技教育股、疾病预防控制和应急股、医政医管和体制改革股、基层卫生健康股、老龄健康和药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、县防治艾滋病办公室、县血吸虫病防治办公室。

所属单位17个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：局机关本级。

2.事业单位16个，具体为：鹤庆县卫生监督局、鹤庆县疾病预防控制中心、鹤庆县血吸虫病防治站、鹤庆县人民医院、鹤庆县中医医院、鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心、鹤庆县辛屯中心卫生院、鹤庆县草海镇卫生院、鹤庆县金墩乡卫生院、鹤庆县松桂中心卫生院、鹤庆县西邑镇卫生院、鹤庆县黄坪中心卫生院、鹤庆县六合彝族乡卫生院、鹤庆县龙开口镇中江卫生院、鹤庆县龙开口镇朵美卫生院、鹤庆县云鹤镇社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1.推进爱国卫生“7个专项行动”，抓好新冠肺炎疫情防控。一是充分发挥卫生健康系统牵头抓总的作用，压实创建责任，不断巩固省级卫生县城（乡镇、村）创建成果，全力补短板、强弱项、对标对表抓落实，持续推进国家卫生县城创建工作，顺利通过省级技术评估，基本达国家卫生县城创建标准。二是继续保持思想不松、力度不减，做好重点环节、重点区域和重点人群防控、提升应急能力和疫苗接种等工作，守牢不出现聚集疫情和疫情反弹的底线。积极推进云南健康码推广应用，截至12月10日，云南省健康码推广率98.11%，持续位居全州前列。三是持续提升应急处置能力，落实落细疫情常态化防控措施，加快推进疫苗接种。截至2021年12月9日24:00，全县累计接种新冠病毒疫苗430835剂次，其中12-14岁接种第一剂次10811人，15-17岁第一剂次8938人，18岁及以上接种第一剂次168657人；15-17岁接种第二剂次（包含外县区接种第一剂，本地接种第二剂）9392人，18岁及以上接种第二剂次（包含外县区接种第一剂，本地接种第二剂）169608人。州级累计疫苗供应量472097剂次，其中累计疫苗使用量430835剂次，累计疫苗耗损量88剂次。目前全县无新冠肺炎确诊病例和疑似病例报告。

2.巩固健康扶贫成果，实施基本公共卫生和家庭医生签约服务。一是围绕云南省健康扶贫30条措施和州县相关要求，继续保持健康扶贫政策的稳定，全面落实好建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构住院时“先诊疗后付费”、“一站式结算”等便民惠民政策，做实家庭医生签约履约服务。二是加快推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平。加快省级社区医院、等级乡镇卫生院（社区卫生服务中心）创建，推进慢病管理中心、心脑血管救治站建设，全面提升基层医疗卫生机构服务能力，做好健康扶贫与实施乡村振兴战略有机衔接。三是按照《国家基本公共卫生服务规范（2017第三版）》，继续向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，组建187个家庭医生签约服务团队、512名家庭医生，签约居民120742人，截止12月10日，完成履约人数120699人，履约及时率达99.96%，履约总次数416193次，人均履约3.45次。

3.深化医药卫生体制改革，完善基层医疗卫生服务体系。一是科学编制《鹤庆县“十四五”卫生与健康规划》《鹤庆县“十四五”结核病地方病血吸虫病防治规划》，并认真组织实施。积极借鉴祥云县和宾川县紧密型县域医共体建设经验，结合实际，制定了《鹤庆县推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施方案》，加快推进县域医疗卫生信息化建设。深化沪滇帮扶和三级医院对口支援，在县人民医院成立柯昌兴（泌尿外科）、毕品端（肝胆外科）、张保华（妇科）、舒钧（骨科）、黄学惠（妇科）专家工作站，危重产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设通过省级专家复评。二是成立鹤庆县医疗卫生综合改革工作专班，建立县级部门联席协调机制，加快县域综合医改，完善分级诊疗制度，提升大病救治能力，力争县域基层就诊率达到65.00%，县域就诊率达到90.00%，县外转诊率控制在10.00%以内，城乡居民医保资金县域内支付比例达到60.00%的目标。三是不断完善县人民医院整体搬迁后续各项工作，加快医疗设备采购更新，提升大病救治能力。四是以常态化疫情防控为抓手，新建辛屯、松桂、黄坪3个中心卫生院发热哨点诊室，通过省级验收；建成金墩、中江、朵美3个卫生院慢病管理中心，通过州级评审；辛屯、松桂、黄坪3个中心卫生院创建为社区医院，通过州级验收。同时，加快标准化村卫生室建设，新建河西、金墩、北衙村卫生室，对新村、双龙村卫生室实施改扩建。

4.加强疾病预防控制工作，提高卫生应急能力。以健康鹤庆考核指标为引领，深入开展疾病监测和预防控制工作。2021年1-11月报告法定管理传染病15种1039例，总发病率368.60/10万。其中：乙类传染病报告9种306例，发病率108.56/10万；丙类传染病报告7种733例，发病率260.04/10万。一是重点做好结核病、地方病、麻风病等疾病的扩大筛查、规范治疗和管理工作。根按《云南省鼠疫监测方案》，每月开展西山片区鼠疫监测工作，按时上报监测数据，不断提高监测质量，对重点地区及时开展春节灭鼠工作。加强疟疾防控，全县无新发病人和休止期治疗病人。认真开展克山病、碘缺乏病、饮水型砷中毒监测和麻风病随访和信息上报。二是成立鹤庆县精神卫生工作领导小组，进一步理顺各级各部门精神卫生工作职责，全面落实落细工作措施。三是加大规范化疫苗接种单位建设力度，9个乡镇卫生院和云鹤镇社区卫生服务中心全部建成规范化预防接种单位，保障了新冠肺炎疫苗大批量接种工作顺利实施。四是抓实慢性非传染性疾病的监测和管理。推行全民健康生活方式行动，着力巩固省级慢性病综合防控示范区创建成果。五是加快应对突发公共卫生事件能力建设，修订完善了《鹤庆县突发公共卫生事件专项应急预案》（鹤政发〔2021〕16号），不断调整充实卫生应急队伍。切实做好鼠疫、人禽流感、埃博拉等公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援工作。选派4名卫生应急队员参加漾濞地震灾区防疫救灾，选派四批次、37名医护人员支援瑞丽疫情防控，圆满完成工作任务。六是持续巩固艾滋病防控“三个90.00%”和“两个消除”成果。1至11月，累计检测231258人次，筛查率为82.17%（常住人口26.5万人）。艾滋病发现率94.83%，抗病毒治疗率95.60%，治疗有效率97.70%。八是以控制传染源和切断传播途径为抓手，认真开展血吸虫病防治工作，巩固好传播阻断标准。制定《鹤庆县2021年血吸虫病传播风险评估方案》，认真开展风险评估，顺利通过考核评估。

5.加强妇幼健康工作，提高妇女儿童健康水平。1至10月，孕产妇住院分娩率 100.00 %，孕产妇剖宫产率 28.18%。孕产妇系统管理率94.40%以上，3岁以下儿童系统管理率91.50%，7岁以下童健康管理率70.07%。农村妇女“两癌”宫颈癌筛查3080人，乳腺癌筛查3080人，完成年度任务（2760人）；农村妇女常见病筛查21406人，完成年度总任务23538人的90.94%。推进出生缺陷综合防治，提高出生人口素质。完成免费孕前优生健康检查1087对，完成年度任务1300对的83.62%；增补叶酸预防神经管缺陷服用1949人，完成年度总任务2100人的92.81%。婚前医学检查1106对，婚检率97.70%。县妇幼保健院创建“二级甲等”妇幼保健院顺利通过州级评审。同时，加快县妇幼保健院整体搬迁前期工作，尽快实施房屋改造及功能提升。

6.加强卫生人才队伍建设，增强医疗卫生事业发展后劲。

一是经积极与编制、人社部门争取，2021年，县级三家医疗单位考核招聘一本及以上优秀高校毕业生6人。积极与编制、人社部门协调，下一年度的人才招聘计划可将下一年度退休人数计划在内。与5名农村订单定向免费医学生签订了定向就业协议。二是加大人才培养力度。下属各医疗卫生单位共选派培养学科带头人3人，业务骨干28人外出进修学习；选派新进医疗岗位本科毕业生9人参加为期三年的住院医师规范化培训，4名专科定向医学生参加为期两年的助理全科医师培训；选派1名业务骨干参加组织部门组织的基层人才对口培养计划；选派乡镇卫生院1名业务骨干参加全科医师转岗培训，三是评定2020年度医疗卫生新技术新项目34项。认真执行基层放宽政策评聘规定，全系统共有54人享受基层职称评聘放宽政策，进一步激发全县卫生人才队伍活力和潜力。 

7.提高中医药服务水平，满足群众多元化就医需求。紧紧围绕大理州创建州（市）级全国基层中医药工作先进单位各项工作要求，认真抓好贯彻落实《大理州关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，持续巩固我县创建成果，加强县人民医院、县妇幼保健院中医药科室标准化建设。支持县中医医院特色科室、重点专科建设，提升县中医医院传染病防治能力。实施中医治未病健康工程，充分发挥县中医医院在县域医共体建设中的作用，加强对乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室中医诊疗技术指导，加大基层中医药适宜技术推广力度，不断满足群众多元化看病就医需求。

8.积极应对人口老龄化，推进3岁以下婴幼儿照护服务工作。一是推动老年健康服务体系建设，优化养老医疗资源布局。召开鹤庆县2021年“幸福和谐晚年”老年人意外伤害保险会议，积极推进各项工作开展。认真落实为老年人提供看病就医便利服务实施方案要求，各医疗机构建立老年人便捷就医绿色通道。建立无“健康码”绿色通道，为老年人患者进行“健康码”代查代办或手工填写服务。二是认真开展老年友善医疗机构创建工作，按就近就便的原则，各医疗机构与敬老院签订了《云南省医养签约合作协议书》，推进全县医养结合发展。三是按照《鹤庆县促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》，加强宣传倡导、协调推进，在机构备案、项目储备和申报等方面加快推进，2021年完成托育机构备案2家，目前正常运行，不断推动全县3岁以下婴幼儿照护服务工作深入开展。

9.加强卫生监督能力建设，强化全行业综合监管。一是面向社会公开招聘专职卫生监督协管员7人，加大随机执法检查力度，截至目前，出动执法人员300人次，对近1000家单位监督检查3444次，立案查处21起，进一步规范医疗机构诊疗行为，保证医疗质量和医疗安全。二是认真贯彻落实《职业病危害项目申报办法》及相关要求，巩固尘肺病防治攻坚行动成果，压实用人单位主体责任，结合工作场所职业病危害因素监测工作，督促指导全县9家企业更新申报职业病危害项目。三是以各级巡视巡查、检查督导发现问题为导向，突出生态环保、疫情防控、爱国卫生、医疗服务质量等重点，采取部门联动、系统集中检查等，切实加强对各医疗卫生机构综合监管，保障各项卫生健康重点工作有效落实。

10.党建党风廉政建设不断加强。落实党委领导下的院长负责制，健全完善公立医院党组织与行政领导班子议事决策制度，做到党的建设与医院改革发展同谋划、同部署、同落实。立足医疗卫生行业特点，充分发挥全面从严治党引领保障作用，持之以恒正风肃纪反腐，聚焦关键少数，强化日常监督，深化运用“四种形态”，尤其是第一种形态，抓早抓小、层层设防，进一步增强发现问题、解决问题的能力和水平。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，制定出台了《鹤庆县卫生健康局“三重一大”决策制度》、《鹤庆县卫生健康系统重大事项请示报告制度》，驰而不息纠治形式主义、官僚主义等突出“四风”问题，有效保障各项卫生健康重点工作顺利开展。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位13个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制648人，其中：行政编制33人，事业编制615人。在职实有646人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助548人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员279人，其中：离休2人，退休277人。

车辆编制33辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9680.52万元，其中：一般公共预算9064.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入615.87万元。

2022年部门财务总收入9680.52万元，与上年9307.29万元对比减少373.23万元，下降4.01%。减少的原因是政府减少了对爱国卫生“7个专项行动”等项目的投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9064.65万元，其中:本年收入7920.74万元，上年结转收入1143.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7920.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年13797.72万元对比减少了5877.01万元，下降42.59%，减少的主要原因是政府减少了对爱国卫生“7个专项行动”等项目的投入；我部门下属医疗单位属于差额拨款事业单位，2021年财政预算系统将医疗单位工资提取数据为全额核拨，本年度按照差额比例提取数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9680.52万元。财政拨款安排支出9064.65万元，其中：基本支出7712.01万元，与上年12376.56万元对比减少4664.55万元，下降37.69%。主要原因是我部门下属医疗单位属于差额拨款事业单位，2021年财政预算系统将医疗单位工资提取数据为全额核拨，本年度按照差额比例提取数据；项目支出1352.64万元，与上年4667.29万元对比减少3314.65万元，下降71.02%。减少的主要原是政府减少了对爱国卫生“7个专项行动”等项目的投入，部分民生资金纳入“三保经费”预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出7920.74万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出17.41万元，主要用于主要用于单位日常行政运行所需开支。

2010101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出19.05万元，主要用于主要用于单位日常行政运行所需开支。

2010201一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出18.07万元，主要用于主要用于单位日常行政运行所需开支。

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行支出17.22万元，主要用于主要用于单位日常行政运行所需开支。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休23.50万元，主要用于单位离退休人员工资支付。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休81.19万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行437.58万元，主要用于单位日常行政运行所需开支。

2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出55.69万元，主要用于乡村医生培训、乡村医生免费订单生教育补助专项经费支出。

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院1253.46万元，主要用于公立综合医院的人员、公用经费的支出。

2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院410.08万元，主要用于公中医（民族）医院的人员、公用经费的支出。

2100301卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构240.92万元，主要用于云鹤镇社区卫生机构的人员及项目经费的支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2771.14万元，主要用于乡镇卫生院的人员、公用及项目经费的支出。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构1129.03万元，主要用于疾病预防控制机构的人员、公用及项目经费的支出。

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构106.61万元，主要用于卫生监督机构的人员、公用及项目经费的支出。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构775.07万元，主要用于妇幼保健机构的人员、公用及项目经费的支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务99.90万元，主要用于卫生健康系统基本公共卫生服务的各项支出。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务28.00万元，主要用于艾滋病防治、宣传教育专项工作经费，深化医药卫生体制改革专项工作经费，灭鼠药物及专项工作经费，爱国卫生专项行动专项经费等。

2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出91.40万元，主要用于乡村医生离职退养补助、婚前医学检查等项目支出。

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出131.05万元，主要用于计划生育机构人员经费的支出。

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务3.02万元，主要用于流动人口计划生育管理专项工作经费。

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出192.31万元，主要用于计划生育手术减免补助、孕前优生健康检查、计划生育家庭奖励等专项补助经费。

2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出19.04万元，主要用于家庭医生签约建档立卡贫困人口补助资金、健康扶贫拴心留人政策等专项经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出9064.65万元，其中：基本支出7712.01万元，项目支出1352.64万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出7250.99万元（其中：基本支出7235.99万元，项目支出15万元）。

30101基本工资2273.18万元（其中：基本支出2273.18万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴1105.54万元（其中：基本支出1105.54万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金192.59万元（其中：基本支出192.59万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资1607.44万元（其中：基本支出1592.44万元，项目支出15.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费798.12万元（其中：基本支出798.12万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费477.30万元（其中：基本支出477.30万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出140.09万元（其中：基本支出140.09万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费43.10万元（其中：基本支出43.10万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金507.57万元（其中：基本支出507.57万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出106.06万元（其中：基本支出106.06万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1110.11万元（其中：基本支出151.95万元，项目支出958.16万元）。

30201办公经费138.74万元（其中：基本支出50.94万元，项目支出87.80万元）。

30204手续费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）。

30205水费1.32万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.60万元）。

30206电费0.98万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.56万元）。

30207邮电费0.90万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.75万元）。

30211差旅费5.45万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出4.42万元）。

30213维修（护）费68.53万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出68.49万元）。

30215会议费1.50万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出1.30万元）。

30216培训费4.66万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出4.46万元）。

30217公务接待费2.82万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.06万元）。

30218专用材料费121.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出121.33万元）。

30226劳务费379.49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出379.49万元）。

30228工会经费56.77万元（其中：基本支出56.77万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费6.50万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出3.90万元）。

30239其他交通费用29.52万元（其中：基本支出29.52万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出290.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出285.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出676.55万元（其中：基本支出324.07万元，项目支出352.48万元）。

30301离休费37.90万元（其中：基本支出37.90万元，项目支出0.00万元）。

30301抚恤金1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助67.27万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出56.28万元）。

30307医疗费补助292.31万元（其中：基本支出68.40万元，项目支出223.91万元）。

30308助学金支出6.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.74万元）。

30309奖励金支出165.91万元（其中：基本支出100.36万元，项目支出65.55万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出104.76万元（其中：基本支出104.76万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出27.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.00万元）。

31002办公设备购置支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

31003专用设备购置支出26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出8315.05万元，较上年12376.56万元减少4061.51万元，下降32.82%。变动的主要原因是我部门下属医疗单位属于差额拨款事业单位，2021年财政预算系统将医疗单位工资提取数据为全额核拨，本年度按照差额比例提取数据。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出208.73万元，较上年4667.29万元减少4458.56万元，下降95.53%。变动的主要原因是政府减少了对爱国卫生“7个专项行动”等项目的投入，部分民生资金纳入“三保经费”预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鹤庆县卫生健康部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.52万元，较上年减少0.13万元，下降1.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

鹤庆县卫生健康部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

鹤庆县卫生健康部门2022年公务接待费预算为2.82万元，较上年减少0.03万元，下降1.05%，国内公务接待批次为18次，共计接待188人次。

2022年预算安排公务接待费，主要用于上级部门及相关单位到我单位调研、检查、考核，培训、指导等工作所产生的接待费用。2022年公务接待费预算为2.82万元，较上年减少0.03万元，下降1.05%。减少主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从源头上严格控制公务接待费标准及人数，树立勤俭办事的意识，杜绝奢侈浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

鹤庆县卫生健康部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.72%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

2021年公务用车购置及运行维护费为5.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.72%。公务用车运行维护费减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝不必要的车辆外出，严格控制公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门共编制12个项目预算绩效目标。包括：  2022年深化医药卫生体制改革专项工作经费、2022年计划生育手术减免补助资金、计生家庭奖励扶专项资金、家庭医生签约建档立卡贫困人口补助经费、乡村医生免费订单生教育补助经费项目经费、鼠疫防治专项经费、2022年血吸虫防治工作专项资金、基本公共卫生服务项目县级补助资金、健康扶贫拴心留人政策县级配套专项经费项目经费、“梅毒”防治经费、2022年乡村医生离职退养补助资金、2022年婚前医学检查专项经费。具体绩效目标情况如下：

1.2022年深化医药卫生体制改革专项工作经费

年度绩效目标：深化医药卫生体制改革以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕以人民健康为中心，努力解决看病难、看病贵的问题，进一步加大“三医”联动改革力度，加快推进基本医疗卫生制度建设，完善重大疫情防控机制，健全公共卫生应急管理体系，聚力补短板、堵漏洞、强弱项。数量指标：县级公立医院综合改革个数2个；业务培训次数≥10次；信息发布次数≥50条；社会效益指标：公立医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平；服务对象满意度指标：公立医院患者满意度≥80.00%。

2.2022年计划生育手术减免补助资金

年度绩效目标一是向农村育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务；二是减轻农村育龄夫妻负担。数量指标：为农村已婚育龄妇女提供免费手术服务：取环、放环、女扎等手术≥1150例；为农村已婚育龄妇女提供免费三查（查环、查病、查孕）服务≥6000人次。质量指标：综合节育率≥80.00%;县级免费技术服务限额包干标准：放环术65.00元/人；县级免费技术服务限额包干标准：取环术65.00元/人；县级免费技术服务限额包干标准：输卵管结扎术400.00元/人；县级免费技术服务限额包干标准：三查服务10.00元/人；乡级免费技术服务限额包干标准：放环术65.00元/人；乡级免费技术服务限额包干标准：取环术65.00元/人；乡级免费技术服务限额包干标准：输卵管结扎术400.00元/人；乡级免费技术服务限额包干标准：三查服务10.00元/人。社会效益指标：向农村育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，减轻农村育龄夫妻负担。服务对象满意度指标：服务对象满意度指标≥90.00%。

3.计生家庭奖励扶专项资金

年度绩效目标：对应享受奖励与扶助（包括"奖励扶助制度" 、"特别扶助制度"、"一次性抚慰金"、"一次性奖励金" 、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助 、"少生快富工程"）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。数量指标：按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭特别奖励扶助制度人数170人；按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭新农合补助22680人；按既定政策标准核定农村独生子女父母一次性奖金595户；按既定政策标准核定失独家庭一次性抚慰金6户；按既定政策标准核定农村独生子女教育奖学金2250人；按既定政策标准核定独生子女保健费2566人。质量指标：特扶子女伤残三级以上、子女死亡补助4200.00-5400.00元/人年；按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭新农合补助180.00-280.00元/人年；按既定政策标准核定农村独生子女父母一次性奖金500.00-1000.00 元/人年；按既定政策标准核定失独家庭一次性抚慰金2500.00-5000.00元/人年；按既定政策标准核定农村独生子女教育奖学金160.00-2000.00元/人年；按既定政策标准核定独生子女保健费5.00-120.00元/人年；社会效益指标:农村独生子女家庭生明显改善：失独家庭生活质量显著提升。服务对象满意度指标：奖励对象满意度≥90.00%。

4.家庭医生签约建档立卡贫困人口补助经费

年度目标：按照“应签尽签”的原则，免费向建档立卡贫困人口提供家庭医生签约服务。建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人需缴纳的12.00元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担。数量指标：脱贫人口高血压患者签约人数2470人；脱贫人口糖尿病患者签约人数369人。质量指标：脱贫人口高血压患者签约率≥95.00%；脱贫人口糖尿病患者签约率≥95.00%；社会效益指标：贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率≥85.00%。服务对象满意度指标：签约对象满意度≥85.00%。

5.乡村医生免费订单生教育补助经费项目经费

年度目标：按照“保基本、强基层、建机制”的要求，从实际出发，进一步明确乡村医生功能定位，转变乡村医生服务模式，落实和完善乡村医生培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，建立激励机制，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。数量指标：2019届在校培养乡村医生人数4人；2020届在校培养乡村医生人数17人；2021届在校培养乡村医生人数3人。质量指标：2019届在校生补助标准2800.00元/学年；2020届在校生补助标准3280.00元/学年；2021届在校生补助标准3280.00元/学年。社会效益指标：乡村医生队伍逐渐稳定和优化；村级医疗卫生服务水平全面提升。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

6.鼠疫防治专项经费

年度目标：草海镇马厂村委会、竹兰箐、黑泥哨自然村及新峰村委会小马厂、东登、西登、塘上自然村，安乐村委会大村、石灰窑、下马塘、打板箐、沙子坪自然村，共覆盖12个自然村1376户，6439人。各村委会负责组织经过专业培训的投饵队对辖区室外环境进行规格投饵。数量指标：农户投药数≥1307份；室内笼密数≥1200个；室外笼密数≥1200个。成本指标：控制灭鼠药物及专项工作经费支出≤10.00万元。社会效益指标：全县人民身体健康得到保障；受益群众人口数6439人。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85.00%。

7.2022年血吸虫防治工作专项资金

年度目标一是目标完成55个血吸虫病流行村发放血防知识宣传单55000份，目标二是完成7个血吸虫病流行乡镇查病和查螺业务培训14期。数量指标：发放血防知识宣传单数≥55000份；查螺业务培训次数≥14次。成本指标:血吸虫防治业务专项经费≤1.00万元。社会效益指标：维持和巩固血吸虫病传播阻断成果，逐步迈向消除;受益群众人口数≥15446人。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85.00%。

8.基本公共卫生服务项目县级补助资金

年度绩效目标一是强化基层常态化疫情防控，规范项目实施，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量,做好2022年全省基本公共卫生服务项目工作；二是巩固省级健康促进县成果；三是继续实施控制传染源和消灭钉螺并重的标本兼治、治疗为主的防治策略，按照《全国消除血吸虫病行动计划（2016-2025年）》提出的目标、任务、策略和措施扎实推进，进一步强化责任，巩固血吸虫病传播控制达标成果。数量指标：健康教育覆盖率≥70.00%；7岁以下儿童健康管理率≥85.00%；接种率（以乡为单位）≥90.00%；质量指标：肺结核病患者管理率≥90.00%；中医药健康管儿童目标人群覆盖率≥85.00%。社会效益指标：公共卫生服务水平持续提高；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80.00%。

9.健康扶贫拴心留人政策县级配套专项经费项目

年度目标：落实服务基层奖励政策，完善拴心留人政策，推动优秀人才向基层流动，确保基层医疗卫生单位留得住人才。项目实施后，进一步提升了县、乡两级高级职称专业技术人员及乡镇全日制本科学历医学类毕业生取得执业资格人员的工作积极性，基层拴心留人效果显现，申请调动人员明显减少。数量指标：县级高职人数（包含医学类和非医学类）130人；乡镇级高职人数（包含医学类和非医学类）36人；乡镇医学类全日制毕业生获得执业资格人数31人。质量指标：高职人员或医学硕士、博士和全日制本科毕业生并取得医学类执业资格证书补助标准为1500.00元/人年县级高职人员1000.00元/人。社会效益指标：落实服务基层奖励政策，完善拴心留人政策；推动优秀人才向基层流动，确保基层医疗卫生单位留得住人才。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

10.“梅毒”防治经费

年度目标加强梅毒筛查，促进人口良性发展。数量指标：梅毒筛查人数≥50000人。质量指标：梅毒筛查率≥15.00%。成本指标：“梅毒”防治经费≤10.00万元。社会效益指标：梅毒病人得到及时医治，促进人口良性发展痊愈人数增加。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90.00%。

11.2022年乡村医生离职退养补助资金

年度目标一是不符合参加城乡居民养老保险和城镇职工养老保险的在编在岗人员，待年满60周岁并提出申请时，按600.00元/(年.人)进行一次性买断工龄；二是对女40周岁以下、男45周岁以下的在编在岗人员，引导参加城镇职工养老保险或者城乡居民养老保险；三是维护社会稳定的工作做好政策宣传培训、解读工作，及时回应社会关切。数量指标：离岗乡村医生人数≥5人。质量指标：准确把握政策，严格按规定条件和程序认定和办理；对弄虚作假、徇私舞弊骗取补助的行为，一经查实，取消销售资格，并追回补助；对认定工作不严、不实、不细导致问题多，甚至补助无法发放的，依法依规追究有关责任人的责任；离岗乡村医生年补助金额600.00元/人年。社会效益指标：完善村医退养政策，维护社会和谐稳定；调动乡村医生的积极性，为百姓就近就医创造条件。服务对象满意度指标：受益乡村医生满意度≥95.00%。

12.2022年婚前医学检查专项经费

年度目标：一是免费婚前医学检查>85.00%；二是年度完成免费婚前医学检查1300对。数量指标：免费医学婚前检查任务数≥1300对；免费婚前医学检查完成率≥85.00%；落实提高出生人口素质责任100.00%。质量指标：婚前医学检查补助标准142.00元/对。社会效益指标：妇女儿童健康水平显著提高；受益建档立卡贫困人口数≥30对。服务对象满意度指标：服务对象满意率≥95.00%。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

鹤庆县卫生健康局2022年机关运行经费安排46.49万元，与上年42.27万元对比我单位机关运行经费预算增加4.22万元，增长9.08%，主要增加原因是本年度调入4人，调出2人，退休1人，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鹤庆县卫生健康部门资产总额7303.80万元，其中：流动资产5022.96万元，固定资产1917.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产363.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2212.28万元，其中固定资产减少267.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月31日资产月报数。

 

第二部分 鹤庆县卫生健康局2022年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县卫生健康局2022年部门预算表

 

第三部分 鹤庆县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

   我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：鹤庆县卫生健康局2022年预算公开表20220808022700980

 

 

 

监督索引号53293201436100111