当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 财政信息 / 预算公开
  • 索引号: 152532461/2022-00013
  • 发布机构: 县人社局

鹤庆县劳动就业服务局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

  • 鹤庆县人民政府网站
  • 发布时间:2022年02月18日
  • 来源:县人社局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

监督索引号53293201431600100000

鹤庆县劳动就业服务局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分鹤庆县劳动就业服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分鹤庆县劳动就业服务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本级下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分鹤庆县劳动就业服务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分鹤庆县劳动就业服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

鹤庆县劳动就业服务局是隶属于人力资源和社会保障局的行使行政职能的股所级单位,承担起全县的就业与再就业工作、失业保险金的征缴与发放、农村劳动力的转移和培训、失业人员的管理与就业技能业培训。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:局办公室、失业保险股、人力资源和培训股、再就业管理服务股、财务股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

我局重点就业创业工作完成情况:

1.就业再就业工作。全县新增城镇就业2498人,完成州级下达目标任务2350人的106.30%;城镇失业人员再就业709人,完成州级下达目标任务600人的118.16%;就业困难人员就业625人,完成州级下达目标任务550人的113.63%;城镇登记失业率3.91%。

2.推进“大众创业、万众创新”工作。以创业带动就业。加大对创业主体的培养,落实高校毕业生创业、农民工返乡创业、留学人员回国创业等重点群体创业,扶持创业担保贷款606户,发放创业担保贷款11411.00万元,完成州级下达目标任务7437.50万元的153.43%。其中扶持“贷免扶补”创业365人(户),发放创业担保贷款6771.00万元,完成州级下达目标任务365人(户)的100%,(其中就业局扶持120人,发放创业担保贷款2178.00万元);扶持创业担保贷款241人(户),发放创业担保贷款4640.00万元,完成州级下达目标任务240人的100.42%(其中就业局扶持131人,发放创业担保贷款2492.00万元);向州级审核推荐5个大学生创业项目,评审通过5个,给予14.00万元的大学生创业补贴;发放2022届高校毕业生求职创业补贴114人11.40万元。

3.落实各项政策,做好失业保险征缴扩面工作。严格执行降费减税政策。严格执行国务院关于继续实施用人单位和职工失业保险缴费比例总和从3.00%阶段性降至1.00%的政策规定,全面做好失业保险扩面工作,抓好失业保险基金征缴,全县参加失业保险8531人,征收失业保险费666.71万元,参保单位继续享受阶段性降低失业保险费率政策,为参保单位降低失业保险费333.30万元;及时发放失业保险金和补助金。充分发挥失业保险保生活的基础功能,抓实政策落地见效,努力扩大受益面,切实保障参保失业人员的基本生活。对符合条件的失业人员,按时足额发放失业保险金,为166名失业人员发放失业金113.00万元,发放医疗补助3人1.53万元;发放失业补助金99.49万元;落实各项政策切实减轻企业负担。2020年1月1日以来连续足额缴纳失业保险费12个月以上,处于正常缴费状态下的企业及2020年度未裁员或裁员率不高于全国城镇调查失业率6.00%的企业给予稳岗返还,发放稳岗补贴51.19万元,惠及企业29家3123人;落实失业保险支持参保职工技能提升补贴政策。兑现失业保险支持参保职工技能提升补贴261人33.74万元。

4.进一步完善公益性岗位管理工作,多渠道开发公益性岗位,安置就业困难人员。积极开发公益性岗位,完善公益性岗位动态化管理,实行按月考勤,不定期开展跟踪检查。开展“就业困难人员”援助工作,开发公益性岗位326人,发放公益性岗位补贴488.16万元。

5.继续开展青年见习工作。已安排30名离校未就业高校毕业生到大理白求恩外科医院、鹤庆县云鹤镇中心学校、鹤庆县新欣医院参加岗位见习,拨付就业见习补贴24.40万元。

6.做好就业失业登记和大学生报到登记管理工作。全年共办理发放3155本《就业创业证》,开展就业登记3661人次,失业登记2712人次;积极开展大学生实名报到登记工作,报到登记1233人,接受就业创业服务高校毕业生1233人。

7.认真做好下岗失业人员档案管理工作。累计为226家企事业单位托管下岗失业职工1817份,接收34份,转出14份;接待单位和个人查阅档案85人次,复印个人查阅资料468份。

8.积极开展灵活就业人员社会保险补贴工作。全年发放“就业困难人员”社会保险补贴493人270.00万元。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入156.45万元,其中:一般公共预算156.45万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入156.45万元,2021年部门财务总收入1184.87万元,较上年减少1028.42万元,下降86.80%,具体变动原因如下:

1.2022年社会保险经办机构工资福利支出138.83万元,2021年社会保险经办机构工资福利支出235.54万元,造成预算收入减少96.71万元,主要是在职人员较去年减少两人,变动具体情况:调出1人,新招录1人,退休2人。

2.2022年商品和服务支出14.37万元,2021年商品和服务支出15.87万元,2022年商品和服务支出与2021年商品和服务支出减少1.50万元,主要是执行厉行节约,严格控制办公费用。

3.2022年对个人和家庭的补助支出3.25万元,2021年对个人和家庭的补助支出933.46万元,与上年相比减少930.21万元,主要原因是2022年未做年初项目支出预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入156.45万元,其中:本年收入156.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款156.45万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入156.45万元,2021年部门财政拨款收入1179.61万元,较上年减少1023.16万元,下降86.74%。主要原因是在职人员较去年减少两人,变动具体情况:调出1人,新招录1人,退休2人;2022年无结转收入;2022年未做年初项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出156.45万元。财政拨款安排支出156.45万元,其中:基本支出156.45万元,与上年对比减少135.53万元,下降46.42%,主要变动原因如下:

1.2022年社会保险经办机构工资福利支出138.83万元,2021年社会保险经办机构工资福利支出235.54万元,造成预算收入减少96.71万元,主要是在职人员较去年减少两人,变动具体情况:调出1人,新招录1人,退休2人。

2.2022年商品和服务支出14.37万元,2021年商品和服务支出15.87万元,2022年商品和服务支出与2021年商品和服务支出减少1.50万元,主要是执行厉行节约,严格控制办公费用。

3.2021年对个人和家庭的补助支出3.25万元,2020年对个人和家庭的补助支出40.57万元,与上年相比减少37.32万元,主要原因是离退休人员抚恤金预算减少。

2022年部门预算项目支出0.00万元,2021年部门预算项目支出892.89万元,与上年相比减少892.89万元,下降100%,主要变动原因为2022年未做年初项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出156.45万元,按功能科目分组具体为:

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保障经办机构,总预算支出155.73万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人及家庭的补助;

2080105行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费,预算支出0.72万元,主要用于离退休人员费用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出156.45万元,其中:基本支出156.45万元,项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1.301工资福利支出138.83万元(其中:基本支出138.83万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资30.10万元(其中:基本支出30.10万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴70.45万元(其中:基本支出70.45万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金2.96万元(其中:基本支出2.96万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元(其中:基本支出14.39万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费8.63万元(其中:基本支出8.63万元,项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助缴费3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费0.36万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金8.34万元(其中:基本支出8.34万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出14.37万元,(其中:基本支出14.37万元,项目支出0.00万元)

30201办公费5.34万元(其中:基本支出5.34万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费1.41万元(其中:基本支出8.34万元,项目支出0.00万元)。

30239其他交通费7.62万元(其中:基本支出7.62万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助3.25万元,(其中:基本支出3.25万元,项目支出0.00万元)

30307医疗补助费2.12万元(其中:基本支出2.12万元,项目支出0.00万元)。

30399其他对个人和家庭的补助1.13万元(其中:基本支出1.13万元,项目支出0.00万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门基本支出156.45万元,较上年减少1028.42万元,下降86.80%。变动的主要原因如下:在职人员较去年减少两人,变动具体情况:调出1人,新招录1人,退休2人;2022年无结转收入。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门项目支出0.00万元,较上年减少892.89万元,下降100.00%。变动的主要原因为2022年未做年初项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鹤庆县劳动就业服务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元,与上年一致,无增减变动,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

鹤庆县劳动就业服务局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动情况,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

鹤庆县劳动就业服务局2022年公务接待费预算为0.50万元,与上年一致,无增减变动情况,国内公务接待批次为8次,共计接待46人次。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

鹤庆县劳动就业服务局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年一致,无增减变动情况。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年一致,无增减变动情况;公务用车运行维护费0.00万元,与上年一致,无增减变动情况。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

鹤庆县劳动就业服务局2022年机关运行经费安排156.45万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,与上年对比减少,主要原因为在职人员较去年减少两人,变动具体情况:调出1人,新招录1人,退休2人;2022年无结转收入。我单位2022年无项目支出,主要原因为财政未拨县级配套资金。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,鹤庆县劳动就业局资产总额27.35万元,其中,流动资产18.83万元,固定资产8.52万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少58.64万元,其中固定资产减少0.40万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分 鹤庆县劳动就业服务局2022年部门预算表

(详见附件)

第三部分鹤庆县劳动就业服务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件:鹤庆县劳动就业服务局2022年预算公开表

监督索引号53293201431600100111

扫一扫在手机打开当前页