鹤庆县中医医院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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鹤庆县中医医院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 鹤庆县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 鹤庆县中医医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 鹤庆县中医医院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鹤庆县中医医院于1983年3月正式成立，为卫生局下属政府办非营利性事业单位。是以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。骨伤科、肛肠科、针灸推拿科为我院的中医特色专科。其主要职能：1、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；2、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。4、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。7、承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。  

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：院办公室、医务科、护理部、药剂科、财务科、感染管理办公室、后勤科、外科、内科、针灸推拿科、康复科、急诊科、门诊部、治未病科、预防保健科、预检分诊科、手术室、放射科、检验科、功能科、中药房、西药房、收费室、供应室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强疫情防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院高度重视，密切关注，及时应对，强化措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

（1）成立以院长、书记为组长的双组长防治工作领导小组，下设专家组、后勤保障组、疫情管理小组、感染防控小组、医疗救治小组、纪律监督小组等工作小组，其中医疗救治小组分为应急救援一队和二队、后备队，实行一把手负责制度，明确工作领导小组和各工作小组的工作职责，责任到人。

（2）严格措施，层层落实

加强应急值守，责任到人；规范疫情信息及其它信息报送；加强发热哨点管理和优化预检分诊工作，10月起预检分诊医务人员执行24小组值班；制定并监督落实“首问负责制”；加强医务人员防护；充分利用信息化平台，强化宣传；加强应急物资储备和管理，医院应急物资实行统一管理，确保临床一线医务人员用量，医院共采购防护消毒物资约10万余元，完成发热哨点诊室及病区改造支出18.00万元，采购40排40层CT机一台389.80万元，医院宣传展示支出5000余元，总计支出约418.30万元。积极参加疫情防控，年内抽调10名医务人员援助瑞丽疫情防控工作。派出两支医疗队共20余名医务人员参参加疫情防控知识培训。

（3）加强院内疫情防控知识培训，年内举行了全院层面新冠疫情防控桌面推演2次，实战演练1次，各科室根据科室情况均举行了科室演练。

（4）充分做好后备定点医院救治准备工作，制定了后备定点救治医院启用方案，明确了各项工作机制，确保需启用时能正常有序开展工作。

（5）积极做好疫苗接种医疗保障工作，我院是疫苗接种医疗保障单位，年内负责云鹤镇社区卫生服务中心、草海镇、六合乡的疫苗接种保障工作，截止到11月无因保障不力发生意外等情况发生。

2.通过一年的努力，2021年医院总收入3915.89万元，业务收入3377.31万元，财政补助收入466.28万元（其中人员经费补助337.80万元、专项补助128.48万元）；入院病人5119人次，出院病人数5117人次；总诊疗人次142393人次，手术人次601例，其中住院手术例数588例，门诊手术13例。住院病人数、门诊病人数比去年有了一定的增长，手术例数比去年同期有所降低。

3.加强党风廉政建设工作，成立了以党支部书记为组长的纪检监察小组。狠抓医德医风和行风建设，塑造医院良好形象。医院通过定期召开行风建设座谈会、设立意见箱、发放征求意见表、调查问卷等形式广泛征求意见、建议并及时整改。严格执行医德规范、“三条禁令”、卫生部“八不准”、卫生厅“五不准”、医疗机构执业“十严禁”、医务人员从业“十不准”的规定，结合卫生系统“三好一满意”活动，医院与业务单位、各科室主任分别签订了廉政责任书，主管医生与病人签订拒收红包协议书，建立个人医德医风档案，坚决抵制和纠正行业不正之风。维护医务人员尊严和“白衣天使”的圣洁形象。

4.充分发挥医院公益性

（1）自2015年11月1日起，我院正式实行药品“零差率”销售，所有药品（中药饮片除外）均按进货价销售，不再实行加价销售。同步实施了耗材“零差率”销售。药品“零差率”造成的收入减少部分通过医疗服务价格调整弥补80.00%、财政补助10.00%、医院通过强化管理消化10.00%。我院通过调整收入结构，严格执行限价限费政策，降低药品比例，让利于患者。2021年1-12月，西药、中成药收入734.12万元，减少的加成收入73.41万元。消耗高值耗材210.70万元，减少加成收入10.54万元。同步实施医保支付政策改革，合理控制了价格增长。

（2）免费开展义诊义治、健康宣传教育、健康咨询等活动，充分发挥中医中药在全民健康中的作用。义务医疗保障16次，出动医务人员40余人次，救护车辆16辆次，院前急救12次。

（3）积极推广中医中药养生，免费开展季节性养生茶服务，累计投入经费1.50万余元。

5.加强人才队伍建设

（1）招聘编外人员18人（编外17人，编内1人）。

（2）先后派出20余人次参加各种短期培训班培训，全面提升医院管理水平和业务能力。

（3）依托杨树声全国基层名中医传承工作室建设项目，加强人才培养。将现有医务人员进行合理轮岗，多方位提升医务人员业务水平。

6.加强设备、设施建设，提升服务能力

结合中医药服务能力提升项目、中医医院综合服务能力提升工作和疫情防控工作，加强设备设施建设。年内新增全自动化学免疫发光仪、全自动血细胞分析仪、全自动血凝仪等多种设备。新开展检验、检查、治疗等项目10余项，服务水平明显提高。添置更新设备设施约450.00万元，住院条件明显改善。　　       

7.积极开展惠民、便民措施，优化门诊就诊流程，继续推行“免挂号流程就诊模式”，同时加强导医台建设，合理分流就医人员。开通电话、微信、导诊台预约挂号服务，建立微信平台医生值班公示制度，每周进行医生值班公示，建立刷卡、微信支付平台，方便患者缴费。完善绿色通道、残疾人就诊通道，方便急诊、残疾患者就医。

8.积极开展中医诊疗服务项目，提高中医疗效 

中医非药物治疗是具有中医特色的疗法，如针灸、推拿、药浴、熏洗、刮痧、等等，简便易行，疗效显著，内科大力推广中医内科治疗如穴位贴敷、中药足浴、针灸、热敷等中医治疗，受到广大患者一致好评，深受患者欢迎，实现了中医药服务在院内的全方位覆盖，中医药服务比例不断提高。

9.绩效分配制度改革

2015年政府、主管局层面出台了《医院绩效分配实施意见》，明确医疗收入的40.00%作为奖励性绩效分配。医院围绕《指导意见》制定《绩效考核与分配方案》，结合本院实际，从服务效益、服务质量、服务效果等几个方面对医院的层级组织和个人进行绩效考核，通过控制和调整各个方面考核权重对医院的层级组织和个人进行战略和行为导向，从而引导医院从半市场化机构向公益性机构的转变。在绩效考核中，以按劳分配、多劳多得为原则，以技术含量高低、风险程度大小为参照，注重全面评价，将被考核对象及其直接与间接上级、同级、下属、服务对象都确定为考核评估的评价者，保证考核评估的民主性、广泛性和合理性。以此引导医护人员走以技养医之路，形成向绩效要成绩、要效益的理念。通过绩效考核全面反映被考核人的工作态度、工作能力和行为结果，做为人才培养、干部任免、薪酬分配、福利发放等提供客观而科学的依据。目前，通过推行绩效考核机制，医务人员压力意识普遍形成，增强了危机感和紧迫感，工作积极性普遍提高，主动性增强，服务质量明显改进。赢得了社会效益和经济效益。医务人员从中受益，待遇明显改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有176人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障110人。

离退休人员28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入575.40万元，其中：一般公共预算575.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了367.58万元，主要原因为2021年预算按照全部人员支出预算，2022年是按照基本工资的90.00%、五险的60.00%预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入462.90万元，其中:本年收入412.60万元，上年结转收入50.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了480.08万元，主要原因为2021年预算按照全部人员支出预算，2022年是按照基本工资的90.00%、五险的60.00%预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 575.40万元。财政拨款安排支出 462.90万元，其中：基本支出412.60万元，与上年对比减少了480.08万元，主要原因为2021年预算按照全部人员支出预算，2022年是按照基本工资的90.00%、五险的60.00%预算；项目支出50.30万元，为上年专项资金结转，与上年对比增加50.30万元。单位资金支出112.50万元，为上年医院业务收支结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出462.90万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.52万元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出及退休人员春节慰问、退休人员公用经费、遗属生活补助、退休人员长期护理费。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院410.08万元，主要用于单位职工基本工资及五险单位补助支出。

2100408公共卫生-基本公共卫生服务20.76万元，主要用于单位基本公共卫生服务支出。

2100409公共卫生-重大公共卫生服务22.54万元，主要用于单位中医药治疗艾滋病项目支出。

2100601中医药-中医（民族医）药专项7.00万元，主要用于名医传承工作室建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出412.60万元，其中：基本支出412.60万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出398.89万元（其中：基本支出398.89万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出235.61万元（其中：基本支出235.61万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出21.13万元（其中：基本支出21.13万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费61.28万元（其中：基本支出61.28万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费36.77万元（其中：基本支出36.77万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保险费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金40.74万元（其中：基本支出40.74万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出51.98万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出50.30万元）。

30201办公费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出-材料费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费30.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.30万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出12.03万元（其中：基本支出12.03万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出412.60万元，加上上年结转事业结转112.50万元，预算支出为525.10万元，较上年减少417.88万元，主要原因为2021年预算按照全部人员支出预算，2022年是按照基本工资的90.00%、五险的60.00%预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出0.00万元，2021年结转专项结转50.30万元，较上年增加50.30万元，变动主要原因为上年没有预算专项结转。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动情况，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动情况，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动情况。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动情况；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院资产总额6948.39万元，其中，流动资产2169.62万元，固定资产4604.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程174.61万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少400.44万元，其中固定资产增加113.67万元、流动资产减少519.11万元、在建工程增加了5.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分  鹤庆县中医医院2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 鹤庆县中医医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

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监督索引号53293201436100600111