鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门于1972年成立，为县卫生健康局所属股所级公益一类事业单位，经费性质为差额拨款。主要职能提供公共卫生服务，卫生信息管理，传染病，地方病，寄生虫病预防控制，慢性病预防控制，精神卫生服务，妇女儿童和老年保健，残疾康复指导和训练，计划生育技术咨询指导和发放避孕药具、协助处置辖区内的突发公共卫生事件，卫生监督协管好基本医疗服务。

（二）机构设置情况

纳入鹤庆县六合彝族乡卫生院部门2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我部门共设置20个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤保障科、院感科、医务科、医学影像科、检验科、病案管理科、妇产科、外科、西药库、全科医学科、内科、儿科、护理部、住院部、戒烟门诊、康复科、中医科。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位1个，具体为：鹤庆县六合彝族乡卫生院。

（三）重点工作概述

1.加强用药安全、核对药品价格、执行零差率销售。

（1）把好用药关，药品严格实行集中招标采购。加强对精神药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，完善《药物不良反应监测报告制度》、《医师用药情况监控制度》等规章制度，形成了医院合理用药评价、监控、通报等整套科学管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用，指导医师合理使用抗菌药物，保证患者用药安全。全年我院从源头入手鼓励医生加强以中医适宜技术、中成药、中草药等治疗为优先治疗手段。

（2）严格执行国家基本药物制度：我院配备的所有药品均实行零差率销售，将国家基本药物和云南省增补基本药物目录复印下发到各临床科室，通过学习培训，制定用药制度。实现了药物基本网上采购。通过计算机系统信息化的管理，核对药品进货发票价格，所有药品价格均未超过国家指导价和药品招标采购价。严格执行药品零差价，严格执行网上采购，标内采购。在规定的时间做采购计划，并及时对药品验收入库。

2.突出医疗服务质量主题，实行重点科室重点监控。

在定期进行考核督查的同时，强化医疗服务质量与医疗安全意识，把重点放在医疗工作环节上，注意对工作流程全过程的质量监控。强调对12项核心制度的贯彻执行，如经常性抽查运行和入档病历书写质量、首诊负责制、危重患者抢救制度等规章制度的落实情况，建立和完善了医疗事件应急处理预案和医疗安全报告制度。

3.我院继续实行二十四小时值班制度，并实行了二线夜班制度，保障了六合辖区及周边地区的急诊急救医疗卫生安全。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

4.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序。

增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入257.20万元，其中：一般公共预算257.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.05万元。

与上年对比增加29.12万元，主要原因为:1.2022年调整工资导致工资福利收入增加。2.2022年把2021年项目结余做进预算中导致项目收入比2021年多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入257.15万元，其中:本年收入244.68万元，上年结转收入12.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加29.12万元，主要原因为:1.2022年调整工资导致工资福利收入增加。2.2022年把2021年项目结余做进预算中导致项目收入比2021年多12.47万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出257.20万元。财政拨款安排支出257.15万元，其中：基本支出244.68万元，与上年对比基本支出增加16.60万元，主要原因为2022年工资福利支出比2021年多16.60万元；项目支出12.47万元,与上年对比项目支出增加12.47万元，主要原因为2022年把2021年项目结余做进预算中导致项目收入比2021年多12.47万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出257.15万元，按功能科目分组具体为：

2100302乡镇卫生院-基本工资支出50.03万元，主要用于单位职工工资福利补助。

2100302乡镇卫生院-津贴补贴支出46.52万元，主要用于单位职工津贴等补助。

2100302乡镇卫生院-奖金支出4.17万元，主要用于发放单位职工年终一次性奖金补助。

2100302乡镇卫生院-绩效工资支出80.49万元，主要用于发放单位职工绩效工资补助。

2100302乡镇卫生院-机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元，主要用于在编职工养老保险补助。

2100302乡镇卫生院-职工基本医疗保险缴费14.29万元，主要用于在编职工医疗保险补助。

2100302乡镇卫生院-公务员医疗补助缴费5.96万元，主要用于在编职工公务员医疗补助。

2100302乡镇卫生院-其他社会保险费1.30万元，主要用于在编职工工伤、生育保险等补助

2100302乡镇卫生院-医疗费补助0.87万元，主要用于在编职工医疗费补助。

2100302乡镇卫生院-住房公积金14.03万元，主要用于在编职工住房公积金补助。

2080502事业单位离退休-其他对个人和家庭的补助0.12万元，主要用于退休职工春节慰问补助。

2100302乡镇卫生院-其他对个人和家庭的补助0.48万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

2100302乡镇卫生院-工会经费2.35万元，主要用于工会会员经费补助。

2100302乡镇卫生院-事业单位离退休-办公费0.24万元，主要用于退休职工老干经费补助。

2100399其他基层医疗卫生机构支出1.12万元，主要用于基药补助。

2100408基本公共卫生服务支出5.44万元，主要用于基本公共卫生服务补助。

2101399其他医疗救助支出3.11万元，主要用于医疗救助补助。

2109999其他卫生健康支出2.80万元，主要用于爱国卫生专项补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出257.15万元，其中：基本支出244.68万元，项目支出12.47万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出240.62万元（其中：基本支出240.62万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出50.03万元（其中：基本支出50.03万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出46.52万元（其中：基本支出46.52万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资80.49万元（其中：基本支出80.49万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元（其中：基本支出23.83万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.29万元（其中：基本支出14.29万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金14.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出15.06万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出12.47万元）。

30201办公费3.04万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出2.80万元）。

30228工会经费2.35（其中：基本支出2.35万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费9.67（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.67万元）。

3.303对个人和家庭的补助1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出244.68万元，较上年增加16.60万元，增长7.28%。变动的主要原因为主要原因为:2022年调整工资导致工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出0.00万元，与上年一致，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

把好用药关，药品严格实行集中招标采购。加强对精神药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，完善《药物不良反应监测报告制度》、《医师用药情况监控制度》等规章制度，形成了医院合理用药评价、监控、通报等整套科学管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用，指导医师合理使用抗菌药物，保证患者用药安全。全年我院从源头入手鼓励医生加强以中医适宜技术、中成药、中草药等治疗为优先治疗手段。

（二）重点项目绩效目标

（1）严格执行国家基本药物制度：我院配备的所有药品均实行零差率销售，将国家基本药物和云南省增补基本药物目录复印下发到各临床科室，通过学习培训，制定用药制度。2021年1月1日至2021年11月30日六合网上采购基本药物药品费用201.77万元，实现了基本药物网上采购。通过计算机系统信息化的管理，核对药品进货发票价格，所有药品价格均未超过国家指导价和药品招标采购价。严格执行药品零差价，严格执行网上采购，标内采购。在规定的时间做采购计划，并及时对药品验收入库。

（2）突出医疗服务质量主题，实行重点科室重点监控。

在定期进行考核督查的同时，强化医疗服务质量与医疗安全意识，把重点放在医疗工作环节上，注意对工作流程全过程的质量监控。强调对12项核心制度的贯彻执行，如经常性抽查运行和入档病历书写质量、首诊负责制、危重患者抢救制度等规章制度的落实情况，建立和完善了医疗事件应急处理预案和医疗安全报告制度。

（3）我院继续实行二十四小时值班制度，并实行了二线夜班制度，保障了六合辖区及周边地区的急诊急救医疗卫生安全。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

（4）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序。

增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

（5）做好城乡居民医疗保险医疗工作，缓解群众看病难的问题。

积极开展城乡居民医疗保险工作，2021年六合辖区13个行政村都实施城乡居民医疗保险制度，通过实施城乡居民医疗保险制度，有效地缓解农民因病致贫、因病返贫的问题。我院在诊断、治疗上尽量做到了优质、高效、安全，又在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者得到实惠。严格执行收费政策，规范了医疗服务项目收费，严禁超标、分解收费现象发生。2021年1月1日至2021年11月30日卫生院门诊补助13197人次，医疗费用46.91万元，累计补助金额20.75万元；住院补助2人次，医疗费0.16万元，累计补助0.08万元，认真加强农村居民医疗保险管理，严格遵守城乡居民医疗保险报账制度，保证资金安全。在平时，对城乡居民医疗保险工作加强宣传，有效地提高了群众的参保积极性。

（6）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平。

一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展规划免疫工作，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗针次。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作，2021年1月1日至2021年11月30日共上报传染病0例。五是加强了流脑、乙脑、甲肝、霍乱、鼠疫等疾病的防治，六是公共卫生服务：国家基本公共卫生服务项目中，居民健康体检是基础，我们组织各项目实施人以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过组织下乡入村体检等形式，2021年4月3日至5月2日我院组织医务人员13人下乡到村，2021年1月至11月，我院共开展了老年人保健服务1178人次；18岁及以上首诊测血压17201人次，糖尿病患者体检20人次，现高血压病人规范管理1178人，完成随访4761次，糖尿病人规范管理100人，完成随访418次，血糖监测302人次，重性精神病83人，完成随访282次，定期完成各种慢性病随访管理工作。填报死亡医学证明138份，心脑血管事件填报卡72张，肿瘤登记报告48例，高于去年同期水平。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理支出情况。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额467.95万元，其中，流动资产62.67万元，固定资产405.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少58.29万元，其中固定资产增加5.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年1月资产月报数。

 

第二部分 鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

附件：鹤庆县六合彝族乡卫生院2022年预算公开表20230209040854908

 

 

监督索引号53293201436101400111