鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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 鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位以公务用车的运行与管理为核心，以保障本县各项公务的顺利开展和运行、保障本县各单位正常派车、用车以及公务用车的维护保养、规范公务用车的管理和公务用车的更新管理。

（二）机构设置情况

我单位是鹤庆县财政补助的行政基层事业单位，实行财务单独核算，为行使行政职能的事业单位，执行政府会计准则制度，单位资产管理部门为公务用车管理服务中心，单位设全职会计、出纳各一名，经费为全额拨款，内设股室2个，分别为办公室、财务室，单位人员编制数为2人，实有人数2人。

（三）重点工作概述

1.保障公务用车平台运营管理、维护保养等，规范公务用车的管理和公务用车的更新；

2.保障驾驶员工资以及驾驶员差旅费；

3.保障本县各单位正常派车、用车。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制30辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入206.17万元，其中：一般公共预算206.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年159.66万元对比今年预算收入206.17万元，本年增加46.51万元，增加的主要原因分析：根据《鹤庆县人民政府关于补助新能源公务用车服务项目实施经费的批复》（鹤政复〔2021〕309号），本年增加新能源公务用车项目实施经费42.00万元；根据（鹤财绩效〔2022〕1号）文件要求公务用车平台运行维护经费2021年130.00万元调整为100.00万元，增加公务用车购买经费36.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 206.41万元，其中:本年收入206.17万元，上年结转收入0.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年159.66万元对比本年增加46.75万元，增加的主要原因分析：根据《鹤庆县人民政府关于补助新能源公务用车服务项目实施经费的批复》（鹤政复〔2021〕309号），本年增加新能源公务用车项目实施经费42.00万元；根据（鹤财绩效〔2022〕1号）文件要求公务用车平台运行维护经费2021年130.00万元调整为100.00万元，增加公务用车购买经费36.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 206.17万元。财政拨款安排支出206.17万元，其中：基本支出28.17万元，与上年29.66万元对比减少1.49万元，下降5.02%，主要原因分析：职业年金由财政代编；项目支出178.00万元，与上年130.00万元对比增加48.00万元，增加366.92%，主要原因分析：根据《鹤庆县人民政府关于补助新能源公务用车服务项目实施经费的批复》（鹤政复〔2021〕309号），本年增加新能源公务用车项目实施经费42.00万元；根据（鹤财绩效〔2022〕1号）文件要求公务用车平台运行维护经费2021年130.00万元调整为100.00万元，增加公务用车购买经费36.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出206.17万元，按功能科目分组具体为：

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行206.17万元，主要用于职工工资发放、公务用车日常保养、维护、维修；支付的保险费、车船税、过路费、油费以及出差人员的出差补助、住宿费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出206.17万元，其中：基本支出28.17万元，项目支出178.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出26.64万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出179.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出178.00万元）。

30201办公费支出0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。

30204手续费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30205水费支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出178.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出178.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额37.78万元，其中：政府采购货物预算37.78万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出28.17万元，较上年减少1.49万元，下降5.00%。变动的主要原因如下：职业年金由财政代编。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出178.00万元，较上年增加48.00万元，增长36.92%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，鹤庆县公务用车管理服务中心新增了新能源公务用车项目实施经费42.00万元，造成增量。（2）根据机构职能调整，减少了公务用车运行经费30.00万，增加公务用车购买经费36.00万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.00万元，较上年增加36.00万元，增长48.00%，变动原因为本年增加对公务用车购买经费的支出预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为111.00万元，较上年增加36.00万元，增长48.00%，变动原因为本年增加对公务用车购买经费的支出预算。其中：公务用车购置费36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费75.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为30辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

鹤庆县人民政府办公室公务公车管理服务中心支出绩效目标：一是新能源公务用车服务项目实施经费；二是公务用车运行维护专项经费。

（二）重点项目绩效目标

鹤庆县人民政府办公室公务公车管理服务中心重点项目为“公务用车运行维护专项经费”，该项目年度绩效目标为：一是实现本单位车辆及人员的优化配置，促进党风廉政建设和节约型机关建设。二是保障本县各项公务的顺利开展和运行。三是进一步规范公务用车的管理和公务用车的更新工作。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

鹤庆县人民政府办公室公务公车管理服务中心2022年机关运行经费安排206.17万元，与上年159.66万元对比本年增加46.51万元，增长29.13%，增加的主要原因分析为：根据《鹤庆县人民政府关于补助新能源公务用车服务项目实施经费的批复》（鹤政复〔2021〕309号），本年增加新能源公务用车项目实施经费42.00万元；根据（鹤财绩效〔2022〕1号）文件要求公务用车平台运行维护经费2021年130.00万元调整为100.00万元，增加公务用车购买经费36.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鹤庆县人民政府办公室公务公车管理服务中心资产总额310.47万元，其中，流动资产5.92万元，固定资产304.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少49.22万元，其中固定资产减少56.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分  鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  鹤庆县人民政府办公室公务用车管理服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：鹤庆县公车管理服务中心2022年预算公开表

监督索引号53293200743600100111